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申个购管理制度

申购管理制度(试行) 1、目的:减少浪费、控制成本、提升效率。 2、适用范围:适用XX公司。 3、权责: 3.1 物控部负责制定管理规定、监督管理规定的执行情况。 3.2 各部门负责按本规定操作实施。 4、定义: 4.1 生产性物料:在BOM表中设定了定额标准的物料。 4.2 固定资产及设备改造:价值超出2000元或使用寿命在三年或以上的物料,未达到此条件定义为易损件。 4.3 五金辅材:为生产出成品所耗用的辅料、设备配件、易损件。 4.4 办公劳保:劳保用品、办公用品。 4.5 基建维修:现有厂房维修购买的建材。 5、申购作业细则: 5.1 用料计划: 5.1.1 年计划: 5.1.1.1 每年12月25日前,各部门根据本部门上年度用料情况及下年度生产经营计划,依物料计划员设定的报表格式填报本部门下年度用料计划,并由部门经理审核,主管副总审批。 5.1.1.2 12月28日前,物控部计划员汇总各部门计划并调查库存,制定下年度采购汇总表,转采购部制定《下年度采购数量及资金需求计划〉。 5.1.1.3 12月31日前,《下年度采购数量及资金需求计划〉报总经理审批后,作为采购供应商选择和谈判的依据,同时转财务部作为《下年度收付款资金预算表及贷款计划》的基础数据。 5.1.2 月计划: 5.1.2.1 每月25日前,各部门根据本部门近三个月用料情况及销售市场信息,依物料计划员设定的报表格式填报本部门下月度用料计划,并由部门经理审批,各分公司由分公司总经理审批。 5.1.2.2 每月28日前,物控部计划员汇总各部门计划并调查库存,制定下月采购汇总表,转采购部制定《下月采购数量及资金需求计划〉。 5.1.2.3 每月30日前,《下月采购数量及资金需求计划〉报总经理审批后,作为采购依据,同时转财务部作为《下月收付款资金预算表及贷款计划》的基础数据。 5.1.3 周计划:每周五各部门用料计划员,在客户端制定《周用料计划表》,报部门负责人审批,每周二各部门报本周补充计划。 5.1.4 临时计划(急单):急单为保证生产经营的正常运行,紧急购买的物料,急单项数多,影响各部门工作效率,同时提高采购成本,尽量做好月计划和周计划,避免急单。急单采购时间由采购员与供应商协商特殊处理,缩短交货时间。对人为原因造成的急单进行问责。 5.1.5 以上所有计划经审批后提交给物料计划员,由物料计划员汇总核对库存后,转采购部采购实施。 5.2 申购规定: 5.2.1 生产性物料:物料按月申购,特殊订单除外,特殊订单申购时采用《临时申购单》,注明申购原因及客户代码。 5.2.2 固定资产及设备改造:物料按月或按周计划,物料申购时需在客户端填报《固定资产及设备改造申请单》。 5.2.3 五金辅材:物料按周计划,每周二、五在系统中填报。 5.2.4 办公劳保:物料按月申购,平时除增编(以经审批的增编申请为准)接受临时申购计划外,其它情况不接受临时申购计划。 5.2.5 基建材料:按周计划,每周六报下周建材用料计划。 6、申购物料到货时间: 6.1 物料到货时间由采购部每年12月20日前制定,物料计划员审核、总经理审批,发各部门参照申报用料计划。 6.2 每季度最后一个月的20日由采购部进行修订,物料计划员审批。 7、 安全库存量的管理: 7.1 设定安全库存量: 7.1.1生产性物料:由产品经理每季度最后一个月25日修订,报主管副总审批,由物料计划员当月30日前录入SAP系统。 7.1.2 设备配件:由设备部经理或分公司设备负责人每季度最后一个月25日修订,报总经理审批,由物料计划员当月30日前录入SAP系统。 7.2 安全库存量申购: 7.2.1 当库存物料低于安全库存量时,仓管员进行申购,使用部门负责人审核,物料计划员审批。 8、奖罚措施: 8.1 各部门未按本制度要求提供年计划和月计划,部门负责人按100元/次进行处罚。 8.2 人为原因造成的急单,部门负责人按20元/次进行处罚。 8.3 低于安全库存量未及时申购影响交期,仓管员按20元/次进行处罚。 8.4 按物料到货时间统计,物料延期采购员按20元/次进行处罚。 8.5 各部门未按本制度规定及时修订安全库存量、物料到货所需时间时,按100元/次进行处罚。 8.6 全年未造成罚款、未造成呆滞料部门,按500-2000进行奖励,产品经理和设备部经理奖励2000元,后勤部门经理奖励500元。 9、相关流程: 9.1.1 生产性物料、五金辅材、办公用品、基建维修、外协加工申购流程图 9.1.2 固定资产及设备改造申购流程图 9.1.3 安全库存量设定流程图 10、相关表单: 10.1 年度用料预算表 10.2 月度用料预算表 10.3 周用料计划表 10.4

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