5-003管理审报告.docVIP

管 理 评 审 报 告 编号：JM/R-036 编制： 批准：王文 评审时间 2012年6月25日 地点 公司会议室 评审人员 主持：王文 参加人员：各部门主管 评审目的 针对公司体系运行状况和市场竞争环境，评价公司环境管理体系的符合性、适宜性和有效性，寻求体系持续改进机会。 评 审 内 容 1、目标实施情况 1.1环境和目标实施情况 1.1.1大气(粉尘)排放达到II类区域三级标准； 水体排放达到排放 公司随机选择1个项目进行环境监测，从监测结果来看，大气粉尘排放、噪声排放等指标均达到了国家标准要求，符合公司预定的目标。 综上所述，公司的环境目标基本上得到了实施，并已经基本完成，说明公司体系方针和目标的有效性。 2 体系内部审核情况总结 2012年6月11-12日 ，按照公司管理体系要求和年度内部审核计划，内审组在公司领导和各部门的配合下对公司管理体系进行了第一次内部审核，为公司体系认证前的进行了自我检查。 本次内审从11日8点00分开始召开首次会议，12日17点00分末次会议，历时2天，审核了总经理和管理者代表、综合管理部、生产部、品管部、销售部等部门，覆盖了公司环境体系的全部要素。 内审过程中，各部门给予了充分的配合，使内审顺利完成。总体来说，公司环境管理体系审核结果基本符合标准要求。 评 审 内 容 本次内审共发现2个不合格项。 通过审核可以看出本公司质量、环境管理体系已基本进入正常状态，但仍然存在不少问题，员工在质量、环保意识需要进一步加强，对体系文件的理解和熟悉程度不够，常出现违反体系文件要求进行操作的事件，在今后的体系运行过程中，需要在这些方面加强，杜绝一切违反文件和工作完成后不形成记录等不规范的行为的发生。 总体来说，本公司环境和职业健康安全管理体系在这一段时间的运行中符合标准要求和本公司的实际，而且对提升环境和职业健康安全管理水平和保证产品的质量、改进公司环境污染预防和职业健康安全绩效有较明显的效果。 3、纠正预防措施实施情况： 内审中2个不合格项的整改：各部门在接到不合格报告后，都及时组织人员按照《纠正预防措施控制程序》要求进行原因分析和整改，在6月13日，内审组对不合格项的纠正措施实施情况进行了检查，效果比较理想。 4、过程控制情况： 4.1文件控制情况： 体系综合管理部在体系建立初期，组织相关部门对体系文件进行了编写，在6月1日正式发布，并建立了《受控文件清单》。 在实施过程中，综合管理部对文件的有效性和发放情况进行了检查，没有发现失效文件留在现场使用的情况，而且，在相应的文件使用场所均得到了相应的文件，以指导员工操作。 4.2培训控制情况： 综合管理部在1月根据体系运行和本公司发展的需要编制了培训计划，目的是为了提高员工的岗位能力，以便达到本公司对岗位能力的需求。按计划要求，6月为止，公司计划培训3次，培训计划执行率达到了100%，并且还有临时性培训多次。 经评价，培训结果表明均有效，实现了培训的目的，对员工的岗位能力有一定的提高。 评 审 内 容 4.3环境因素辨识、评价及控制策划 4月，公司组织全体员工对办公场所和生产项目现场的环境因素和危险源进行了调查，分类汇总后，识别出了63个环境因素。在4月，公司对识别出的环境因素评价，确定了重要环境因素。 按照公司体系要求，并结合公司现有管理和财务、技术能力，对识别出的环境因素和危险源进行控制计划的策划。最终，对每个环境因素都落实了控制计划。对重大危险源风险和重要环境因素，公司还制定了8个运行控制程序和6个管理方案。 4.4法律法规及其他要求识别 到6月为止，生产部对公司环境管理方面涉及的法律法规、地方规章、条例及其他相关方要求进行了识别、评价。一共识别出环境法规67个，这些法律法规和其他要求都在有效期内。 在体系运行过程中，生产部专门组织人员对各部门的法律法规的执行情况进行了检查。根据检查结果，公司目前的活动没有违反法律法规及其他要求的情况。 4.5环境因素运行控制 按照环境因素评价以及控制计划策划的结果，公司一共建立了多个运行控制程序，其分别是对生产现场消防、噪声、扬尘、固体废弃物等环境因素实施控制。 在体系运行过程中，生产部对各项目部进行了抽查，对办公场所的废弃物处理等方面实施督查。检查结果表明，公司现有的环境运行控制效果基本良好，能够有效控制环境影响。 4.6应急准备和响应 按照公司对紧急事件的控制计划，生产部分别制定了1个应急预案，以便消除其影响。在5月，公司还专门组织各部门人员参加了消防应急演习。 为了确保应急预案的有效性，生产部对应急小组人员在应急现场实施