税务报表采集系功统操作说明.docVIP

目录 第一章 系统概述 3 1．1 前言 3 1．2 营改增升级版说明 4 第二章 系统安装和入门 4 2．1系统配置说明 4 2．2系统安装说明 5 2．3 系统操作规则 7 2．4系统运行次序 11 第三章 系统界面和功能特点介绍 14 3．1功能简介 14 3．2系统主界面 14 第四章 系统管理 15 第五章 发票管理 20 第六章 报表管理 25 6．1财务报表 25 6．2增值税 27 6．3原油天然气增值税 30 6．4消费税 32 6．5居民企业（查账征收）企业所得税月（季）报 35 6．6居民企业（查账征收）企业所得税年报 37 6．7居民企业（核定征收）企业所得税月（季）度及年度报表 40 6．8关联业务往来年度报告表 42 6．9中华人民共和国扣缴企业所得税报告表 44 6．10非居民（据实申报）企业所得税季度报表 47 6．11非居民（据实申报）企业所得税年度报表 49 7．12非居民（核定征收）企业所得税季度报表 51 6．13非居民（核定征收）企业所得税年度报表 53 6．14企业清算所得税 55 6．15农产品核定扣除增值税进项税额计算表 57 6．16文化事业建设费 59 6．17代扣代缴文化事业建设费 61 第七章 纳税申报 63 7．1申报数据审核 63 7．2数据上报 64 7．2．1 IC卡申报 65 7．2．2网上申报 67 第八章 综合查询 82 8．1申报资料查询 82 8．2网上申报划款日志查询 83 第九章 信息维护 84 第十章 帮助 89 第一章 系统概述 1．1 前言 为了加强税务的征收管理，根据国家税务总局对纳税人申报办法等有关规定，纳税人应按期将其当前的经营情况、税款实现情况和发票情况向主管税务机关进行申报，这样对加强税务管理、堵塞税收漏洞、规范发票使用起到了很好的作用。为了使纳税人尽快适应“以纳税申报和优化服务为基础，以计算机网络为依托，集中征收，重点稽查”的新的税收征管模式，税务管理电子化作为减少纳税人工作量和严密税务管理的手段已成为必然趋势，同时，多元化申报尤其是网上申报也已成为势在必行的申报方式。 《税务报表采集系统》是以实现纳税人申报电子化为核心，以简化和严密税务纳税申报与审核为内容，以电子申报为手段，既减轻了征纳双方的工作量，又增强了操作的准确性和严密性，对强化税务管理、实现税收管理电子化起了重要推动作用。该系统根据企业发票的领购、使用情况自动生成、打印所有的报表，同时可生成电子数据，减轻了企业财务人员的劳动强度，减少了出现差错的可能性。该系统不仅具备IC卡介质申报功能，还支持网上申报，使企业可以选择多种方式办理申报纳税。 1．2 营改增升级版说明 为满足营业税改征增值税征收管理需要，国家税务总局发布了2013年第32号公告《关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》，对增值税纳税申报有关事项进行了调整，要求2013年9月1日起施行新的申报报表。本次软件升级内容如下： 1、调整了增值税申报表 （1）《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》。 （2）《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）。 （3）《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）。 （4）《增值税纳税申报表附列资料（三）》（应税服务扣除项目明细）。 一般纳税人提供应税服务，在确定应税服务销售额时，按照有关规定可以从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的，需填报《增值税纳税申报表附列资料（三）》。其他情况不填写该附列资料。 （5）《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税收抵减情况表）。 （6）《固定资产进项税额抵扣情况表》。 （7）《重庆市营业税改征增值税试点企业税负变化表》 为及时跟踪分析营业税改征增值税试点改革的企业税负变化情况，营改增企业需要按月填写并报送《重庆市营业税改征增值税试点企业税负变化表》 2、取消《海关完税凭证抵扣清单》报送，改为由总局通用数据采集软件报送 3、增加文化事业建设费的申报 第二章 系统安装和入门 2．1系统配置说明 硬件配置： 以下按系统最低配置说明： 计算机配置：需要一台具有Pentium(或更高的)处理器，64M或以上内存， 90MHZ以上，0MB空闲磁盘空间，WINDOWS系统盘（一般是C盘）也至少有100MB空闲空间，PC机和一台彩色显示器，颜色设置建议至少为增强色（16位），分辨率至少为800x600，如果颜色设置达不到增强色（16位），不影响程序的正常运行，但程序中的色彩会失真。 打印机配置：各种WINDOWS支持的或带有WINDOWS驱动程序的宽行或窄行打印机，EPSON系列和STAR系列等。 软件配置： 操作系统：中文WINDOWS98、WINDOWS2000,WINDOWSXP等。 2．2系统安装说明 本系统的安装盘是一张光