2008年工作案(徐州设备动力室)080515.docVIP

第一部分：年度目标 类型 目 标 目标（指标）量化 岗位分解 结 果 目 标 1、销量额目标 7．68亿 主管 加工中心 司炉工 仪表专修 2、吨蒸汽成本控制 电耗8度，煤耗140公斤，维修费＋水处理费2元 主管 司炉工 3、加工成本控制 合格率100%，费用控制在预算内 加工中心 4、维修费用控制 吨肥维修费用：不超定额 主管 5、加工配件满足率 生产车间需求满足率100% 加工中心 6、班产达标率 蒸气班产达标率90% 主管 司炉工 7、误机台时 误机台时≤18小时/月 主管 过 程 指 标 8、学习创新与培训管理 培训时间：每月2小时以上；每月提供建议三条以上，被采纳一条以上。每半月PK评估一次。 主管 加工中心 司炉工 专修工 9、供电保障 主要供设备完好率100%， 临时供电保障率100% 主管 加工中心电工 10、锅炉用水处理合格率 100% 主管 司炉工 11、设备问题现场处理时效 出现设备问题5分钟内到现场，30分钟内解决问题，重点疑难问题30分钟内分析出原因，制定出解决问题的办法并实施检修。 14、质询管理和树立标杆 公司月度重点性工作每旬质询一次 部门月度重点性工作每旬/5天质询一次 项目按规划进度分阶段质询 员工树立标杆1个 主管 15、员工满意度 满意度≥85% 加工中心 锅炉房 16、培训管理 每月4小时 主管 主管年度工作目标 Q/XZ.BT—2008 姓名： 直接主管： 总经理 考核期：2008年 月份 类型 目标/指标量化 量化/细化 衡量方法 计算公式 考核方法 数据来源 权重 结果 目标 65% 1销量额目标 7．68亿元 财务部每月根据SAP系统数据统计 完成率%=完成实绩/目标×100% 完成率在45%以下，本项为零；完成率在45%~70%之间，每完成1%，得本项的4%；完成率在70%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶。 财务室 10% 2吨蒸汽成本 控制 吨蒸汽制造成本：不超定额（电：8度/吨，煤：140公斤/吨，水+维修费用：2元/吨） 财务部每月根据SAP系统数据统计报告。 （煤耗成本+水电耗成本+维修成本+人工成本）/产汽量 完成率在80%以下，本项为零；完成率在80%~100%之间，每完成1%，得本项的5%；完成率在100%以上，每超1%，奖本项的10%，奖至本项的1倍封顶。 财务室 10% 3、加工成本控制 1成品合格率95% 2成本在预算内 统计表 1合格品数量/加工品总数×100% 2（实际费用－预算费用）/预算费用×100%＋100% 按统一目标完成率计算 动力室 财务室 15% 4、维修费用控制 不超定额 SAP系统数据统计报告。 （实际费用－预算费用）/预算费用×100%＋100% 完成率在80%以下，本项为零；完成率在80%~100%之间，每完成1%，得本项的5%；完成率在100%以上，每超1%，奖本项的10%，奖至本项的1倍封顶。 财务室 15% 5误机台时 设备误机台时≤18小时/月 统计表 3个车间误机台时之和 按统一目标完成率计算 各车间 15% 6 蒸气班产达标率 班产达标率90% 统计表 班产达标次数/班次×100% 按统一目标完成率计算 设备动力室 5% 小计 70% 过程 指标 35% 8、锅炉用水处理合格率 合格调率100% 统计表 抽检合格次数/抽检次数×100% 按统一目标完成率计算 质控室 15 9、学习创新管理 创新条数≥3条/月。每半月PK评估一次。 每月上报的创新与合理化汇总表 实际条娄-目标条数 超降1条，奖扣1分；PK第一名奖2分，最后一名扣2分。 人事办 15分 10、供电保障 1主要供电设备完好率100% 2 临时供电保障率100% 统计表 1完好设备台数/设备总台数×100% 按统一目标完成率计算 动力室 10分 11、设备处理时效 出现设备问题5分钟内到现场，30分钟内解决问题，重点疑难问题30分钟内分析出原因，制定出解决问题的办法并实施检修。 实际培训小时-目标，少1小时扣1分，多1小时奖1分，最高奖2分，最多扣2分。 人事办 15分 小计 30%/85分 第二部分：资源及其经营 1内部资源 各岗位人员稳定，操作技能提高满足公司发展需求。锅炉岗位经过两年的调整摸索，积累形成了一套适合公司大负荷生产情况下安全稳定送汽经验和方法，实现全年水处理达标率100%，安全运行无故障100%。小规模土建工程 可自行设计施工。加工中心组建后，加快生产设备自主创新速度和质量。 2 外部