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建筑云产品 标准业务流程说明 文档编号：JZY-002 作 者： 版 本：V1.0 创建日期：2013年11月16日 文档说明 此文档说明适用于《建筑云业务流程需求分析报告》。 文档类别 此文档属于项目实施的重要过程文档，是后续工作开展的指导性文件。 编写目的 为了明确项目的目标、项目组的授权、项目范围、项目组织、甲乙双方的工作职责、项目管理方法、验收标准等，特制订本章程。 使用方法 此文档由甲乙双方的相关领导共同签署，在某些情况下也可以由双方项目经理共同签署，签署后作为项目后期工作的指导性文件。 文档依据 《项目管理规范-08版》 使用对象 该文档使用人员包括： 客户方项目领导、项目组成员及其它项目相关人员； 实施方项目领导、项目组成员及其他项目相关人员； 获得授权的第三方人员。 编制工具 Microsoft Word 2010  文档控制 文档变更记录 *A – 增加 M – 修改 D – 删节 版本 日期 图表、表格、段落号 A/M/D 原因与修改情况描述 变更人 文档审核记录 日期 审核人 职务 备注 文档去向记录 日期 接收人 职务 备注 一、办公OA系统流程 行政发文审批流程 审批流程图 流程步骤说明 序号 节点名称 岗位/姓名 1 办公室发起 2 总经理审批 3 结束 行政收文审批流程 审批流程图 流程步骤说明 序号 节点名称 岗位/姓名 1 办公室发起 2 总经理审批 3 结束 印鉴使用申请流程 审批流程图 流程步骤说明 序号 节点名称 岗位/姓名 1 办公室发起 2 总经理审批 3 结束 印鉴借出申请流程 审批流程图 流程步骤说明 序号 节点名称 岗位/姓名 1 办公室发起 2 总经理审批 3 结束 印章刻制申请流程 审批流程图 流程步骤说明 序号 节点名称 岗位/姓名 1 办公室发起 2 总经理审批 3 结束 证照借用申请流程 审批流程图 流程步骤说明 序号 节点名称 岗位/姓名 1 办公室发起 2 总经理审批 3 结束 证照借出申请流程 审批流程图 流程步骤说明 序号 节点名称 岗位/姓名 1 办公室发起 2 总经理审批 3 结束 日常报销流程 审批流程图 流程步骤说明 序号 节点名称 岗位/姓名 1 各科室发起 2 财务审批 财务部长审批 3 总经理审批 4 结束 交通费报销流程 审批流程图 流程步骤说明 序号 节点名称 岗位/姓名 1 各科室发起 2 财务审批 财务部长审批 3 总经理审批 4 结束 办公用品采购申请流程 审批流程图 流程步骤说明 序号 节点名称 岗位/姓名 1 各科室发起 2 办公室主任审批 3 结束 支票申请流程 审批流程图 流程步骤说明 序号 节点名称 岗位/姓名 1 各科室发起 2 财务出纳审批 3 财务会计审批 4 总经理审批 5 结束 外出公干申请流程 审批流程图 流程步骤说明 序号 节点名称 岗位/姓名 1 各科室发起 2 办公室主任审批 3 总经理审批 4 结束 通知通告发布审批流程 审批流程图 流程步骤说明 序号 节点名称 岗位/姓名 1 各科室发起 2 办公室主任审批 3 总经理审批 4 结束 二、人力资源HR系统流程 请假申请流程 审批流程图 流程步骤说明 序号 节点名称 岗位/姓名 帐号 1 各科室发起 2 部门主管审批 3 部门分管领导审批 4 总经理审批 5 经理审批 6 结束 人员增补申请审批流程 流程图： 流程步骤说明 序号 节点名称 岗位/姓名 帐号 1 各科室发起 2 经理审批 3 总经理审批 4 结束 职工离退休审批流程 审批流程图 流程步骤说明 序号 节点名称 岗位/姓名 帐号 1 各科室发起 2 部门主管审批 3 经理审批 4 总经理审批 5 结束 外聘人员审批流程 审批流程图 流程步骤说明 序号 节点名称 岗位/姓名 帐号 1 办公室主任发起 2 总经理审批 3 结束 员工岗位绩效考核审批流程 审批流程图 流程步骤说明 序号 节点名称 岗位/姓名 帐号 1 工会