CMDC703供应商审查与评价管理细则.docVIP

广东美的生活电器事业部 电磁炉公司管理细则 编号：CMDC703C 供应商审查与评价管理细则 2006-05-25发布，2006-06-01实施，原供应商审查与评价管理方法作废 修订页 序号 更改申请单号 修改页 修改状态 修改人 生效日期 备注 广东美的生活电器事业部电磁炉公司管理细则 编号：CMDC703C 供应商审查与评价管理细则  文件/流程主导模块 供应链管理模块 相关模块职责 供应链管理模块 2.1.1负责审查与评价工作的组织与实施 2.1.2负责审查与评价结果的分析及报告 2.1.3负责供应商审查与评价及采购的监控与考核 采购 2.2.1负责参与审查与评价工作 2.2.1负责审查与评价中问题的整改跟进及落实 相关部门参与并配合对供应商进行审查与评价工作 流程图 略 输入输出 输入 说明 输出 说明 文件 记录 标识 实物 行为 其他 过程要求 通过对供应商的定期与不定期的审查，以了解供应商现状及供应商提升效率及效果，用以评估是否满足我司发展需求。 现场评审：供应链管理负责组织供应商评审小组对新增生产类供应商进行生产现场评审，并且要求(审查)小组成员提交《供应商审查与评价报告》(检查表可依实际情况制定)至供应链管理处，由供应链管理汇总并发布。 评审方式的选择： 5.3.1仅需资料评审类供应商 5.3.1.1贸易类供应商 5.3.1.2服务类供应商 5.3.1.3对于通过ISO9001体系认证的非电器物料生产供应商视业务需要进行现场评审 5.3.1.4路途遥远的非电器类的生产供应商，资料评审可证明其质量保证能力时，可免予现场评审 5.3.1.5电器类供应商视需要实施现场评审 5.3.2除以上几种情况以外的供应商均需实施供应商生产现场评审 5.4运作流程 5.4.1供应商审查时机 5.4.1.1供应商日常质量问题改进的审查 5.4.1.2供应商季度评价审查 5.4.1.3供应商年度审查 5.4.2供应链管理负责计划、组织及实施供应商的审查，并将结果通报相关部门。对审核当中提出的整改项目要求采购人员负责跟进及落实。供应链管理对供应商整改结果实施监控和考核，必要时对整改不利的供应商提出处理申请 5.4.3日常稽查 5.4.3.1供应链管理根据供应商日常供货不符合情况及采购人员的落实效果，组织供应商评审小组实施对供应商的现场审查，并形成审查报告传达相关部门。供应链管理对审查中发现的问题向供应商提出整改要求，并由采购负责供应商整改情况的跟进与落实。 5.4.3.2日常审查重点内容（不限于以下） a)供应商日常质量问题的改进情况 b)供应商交货问题的改善 c)供应商产能与发展等 5.4.4季度审查 5.4.4.1季度审查时机: 供应链管理根据供应商日常供货水平，于供应商资源评价前期完成重要供应商的现场审查。由供应链管理组织评审小组实施供应商审查。并针对审查中发现的问题向供应商提出整改要求，并由采购负责供应商整改情况的跟进与落实。 5.4.4.2季度审查重点内容（不限于以下） a)供应商现有质量管理体系水平 b)供应商产能 c)供应商技术水平 d)供应商需求 e)供应商存在的困难 f)供应商供货期间存在问题的改善等 5.4.5年度审查 5.4.5.1年度稽查计划 供应链管理根据各物料的重要性及物料供应在供应链中的综合评估，制定并联合各相关部门实施《年度重要供应商审查计划》。供应链管理组织评审小组，通过第二方审核的方式，协助供应商发现管理上的问题，以促进供应商质量管理、环保意识和水平的提高，以保持与公司同步发展的要求，对审核中发现的问题向供应商提出整改，并由采购负责供应商整改情况的跟进与落实。 5.4.5.2年度审查内容 a)供应商现有质量管理体系水平 b)经营及产能等的规划及实施 c