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海特橡塑纠正措-2005.07
纠正/预防措施处理单
编号：HT/QP0810R-01 纠正措施：□ 预防措施：□
存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：
纠正措施不能消除不合格产生的根源,也不能够预防不合格的再次发生,不符合ISO/TS16949:2002标准8.5.2条款的要求.
证据:2005年6月9日大长江抱怨单#16-05-429的纠正措施引起检测方法的变化,但没有对检验文件进行修订.
填表人：钟建林 2005年07月24日 原因分析：
程序文件服务过程控制程序HT/QP0712中，顾客抱怨处理具体纠防措施的跟踪、验证部分，对各归口及各相关部门的职责分工没有进行更为清楚的描述，导致针对顾客抱怨所采取的纠正措施也没有得到有效落实，没有从根本上消除不合格产生的根源.
责任部门负责人：钟建林 2005年07月25日 纠正、预防措施（措施项目、负责人、完成日期）：
1.对程序文件服务过程控制程序HT/QP0712中顾客抱怨处理的流程4.4部分的内容进行细化，现有顾客投诉处理完成情况统计表进行修订.由市场部经理钟建林负责在2005年08月15日前完成.
2. 2005年6月9日大长江抱怨单#16-05-429的纠正措施引起检测方法的变化,对检验文件进行修订，由品管部经理丁春琴负责落实，在2005年07月28日前完成.
3.对以后的客户抱怨严格按照服务过程控制程序HT/QP0712的相关内容执行，具体措施的落实执行情况由市场部计划科进行跟踪.
责任部门负责人：钟建林 2005年07月26日
管理者代表：马涛 2005年07月26日 措施完成情况：
1. 2005年08月08日市场部已完成对服务过程控制程序HT/QP0712中顾客抱怨处理的流程4.4部分内容及顾客投诉处理完成情况统计表的修订（具体更改内容见文件更改申请单及顾客投诉处理完成情况统计表），并按照《文件与资料控制程序》HT/QP0401的相关规定由办公部文件管理人员对所有人员手中的文件进行了换页发放，修订了受控文件清单中服务过程控制程序HT/QP0712的最新版本状态.
2. 2005年07月25日品管部重新对2005年6月9日大长江抱怨单#16-05-429纠正措施中的内容进行落实，在产品检验基准中对具体的检测方法进行了描述，按照《文件与资料控制程序》HT/QP0401的相关规定进行了收回和重新发放，保留了记录，并将新的检验基准在现场对检验人员进行了培训.
责任部门负责人：钟建林 2005年08月10日 验证结果：
修订后服务过程控制程序HT/QP0712中顾客抱怨处理的流程清晰、明了，并对纠正措施落实了具体的专职人员跟踪验证.
验证人：马 涛 2005年08月10日 备注：
纠正/预防措施处理单
编号：HT/QP0810R-01 纠正措施：□ 预防措施：□
存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：
新员工培训和任职资格没有得到证明,不符合ISO/TS16949:2002标准6.2.2条款的要求.
证据:2005年3月,公司招聘新的生产管理部经理张银柱,他接受的培训和任职资格没有得到证明.
填表人：刘琨明 2005年07月24日 原因分析：
人力资源控制程序HT/QP0601中没有具体的进行描述新进员工上岗前具体需要接受哪些培训，学习哪些文件以熟悉公司的运做流程.
责任部门负责人：刘琨明 2005年07月25日 纠正、预防措施（措施项目、负责人、完成日期）：
1.对《人力资源控制程序》HT/QP0601中4.2.1.2新员工培训部分的内容进行修订，增加支持性文件《员工上岗文件学习要求》HT/QP0601J-02，明确新进员工上岗前需学习哪些文件以熟悉公司的运做流程.
2.新员工聘用时严格按照《岗位工作人员任职要求》HT/QP0601J-01中的条款进行评估，根据面试情况明确其培训需求，制定培训计划，保留培训及考核记录等.
以上由办公部经理刘琨明负责落实，文件修订在2005年08月10日前完成.
责任部门负责人：刘琨明 2005年07月25日
管理者代表：马 涛 2005年07月
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