环境管理物质稽表GP-03-17.docVIP

□ 供应商稽核 　□ 自我稽核　 　 　　　　　　　　　 　1.环境系统 项 目 评价 SONY稽核重点项目 判定标准和重点方法 评 价 稽核结果 Responsible Targetdate 1.环境系统 - 1-1环境方针 (环境管理)　 .适用于SONY （SS-00259）之要求事项 * 是否有记载环境关联物质之相关内容 环境方针中无明确的记载，而在下一级文件中明确记载也可。 是否有经营责任者承认的环境方针 确认环境方针的文件上的经营负责人签字、日期 是否有对环境方针之目的、目标进行定期的重新估计、修订 原则上1年1次修改，不在环境方针处，而在下一级文件中定期修改也可 1-2法规及顾客要求事项 * 与法规及客户要求事项相对应的随时重新评估动作是否有在执行 对应法规限制或SS-00259的修订及时进行修改，以使相关的公司内规则，规格等内容相适应。 是否有SS-00259规制对象物质一览表。 确认限制对象物质一览表。 环境管理责任人的责任，权限，职务是否明确 作为公司内的规则，要明确环境管理负责人的责任、权限、指责，环境管理组织以及环境管理负责人的任命人要明确 是否具备环境关联物质专业知识的人才或组织 要有环境关联物质相关专业知识的人才/组织(确认该人才/组织)。必要的环境信息应在公司内得以展开，运用(确认信息发布方法、频度、内容)。 1-3环境计划 .将基于环境方针制定的计划系统化 * 是否拟定了有关全废，削减物质的削减计划 不仅是禁止物质的规定，还要制定出内容可行的全废物质的削减及向代用材料变更的计划。 全废，削减计划是否在SS-00259所指定的全废目标期限以内 上述计划应在SS-00259中指定的全废目标期限内。 是否确定了计划，及其实施的环境管理责任者，有无确认工作进度 有选定环境管理推进负责人，确认计划实施的进展，并且该进展符合上述计划。 项 目 评价 SONY稽核重点项目 判定标准和重点方法 评 价 稽核结果 Responsible Targetdate 1-4监察 （内部监察） 环境计划管理的顺利推进及修正 环境关联物质的确认 * 是否有内部监察规定标准，是否拟定了监察计划 要确定内部监察的规定标准和监察计划（包括外部订货），且内容要合理。 在内部监察中，环境关联物质之相关内容是否作为监察项目并定期实施 应定期实施内部监察(原则上1年2次以上 )，并提出监察报告书，作为对经营负责人的报告，其报告事项应该是合理而充分的。 是否任命了有资格的内部监察人 要任命足够人数的有资格者（例如：ISO -14001内部监察资格者） 对监察结果进行的修正处理，有否确认其效果 对于监察报告书中指出的事项应实施纠正措施，予以适当的处理。以记录确认。 环境责任人是否有向经营责任人提交监察报告书 监察报告书应报给经营负责人（董事会、环境最终责任董事），使计划得以修改。以符合环境品质管理要求(要确认报告对象，报告方法，内容，实际报告，修改的计划等。) 1-5信息 将环境关联物质的信息向相关部门传达 * 从公司内部开始向国内，国外的营业点，各工厂，事业群传达总公司关于环境关联物质的信息传达，管理，指示等是否顺利进行 设有环境情报收集，传达，管理，指示等机能。通过规定文件、程序及记录确认有完善的公司及集团内的信息传达系统。该系统还应包括新交易单位/新原材料信息 SONY的环境要求是否有向经营责任者，环境管理责任人报告 通过文件确认索尼公司的要求事项有向公司上层报告。 SONY的环境要求是否有向经营责任部门，设计技术部门，制造部门传达 通过文件确认索尼公司的要求事项有向实务部门联系。 各营业点、各工厂、事业群是否得到环境关联物质的必要信息并做出适当处置 营业部门?各工厂?集团公司对于索尼的要求应负何种责任，何种对应义务？职责是否明确，并确认其是否按照该职责进行适当的处理。 操作员对SONY的要求事项是否完全清楚 通过询问职工确认贯彻的具体方法（例：张贴、研修会等）。 2.业务管理 项 目 评价 SONY稽核重点项目 判定标准和重点方法 评价 稽核结果 Responsible Targetdate 2.业务管理 - 2-1规定标准 适用于SS-00259( 环境关联物质)规定标准类所决定内容 * * 产