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营销管理流程规(试行)
商务部/营销中心营销管理流程规范（试行）
目 录
商务部/营销中心流程、管理规范和表单的清单 1
一、流程、管理规范清单 1
二、表单清单 4
商务部/营销中心运作公司及直属厂矿产品销售和大宗原燃料采购的计划管理 7
一、业务流程图 7
二、风险控制文档（RCD） 7
三、流程活动的执行要求 7
1. 目的 7
2. 适用范围 7
3. 流程活动的要求/支撑性文件 7
4. 相关表单 11
商务部/营销中心运作公司及直属厂矿产品销售和大宗原燃料采购的定价管理 12
一、业务流程图 12
二、风险控制文档（RCD） 12
三、流程活动的执行要求 12
1. 目的 12
2. 适用范围 12
3. 流程活动的要求/支撑性文件 12
4. 相关表单 14
商务部/营销中心运作公司及直属厂矿采购、销售、进出口及物流业务的范本合同管理 15
一、业务流程图 15
二、风险控制文档（RCD） 15
三、流程活动的执行要求 15
1. 目的 15
2. 适用范围 15
3. 流程活动的要求/支撑性文件 15
4. 相关表单 18
商务部/营销中心运作公司及直属厂矿采购、销售、进出口及物流业务的业务合同管理 19
一、业务流程图 19
二、风险控制文档（RCD） 19
三、流程活动的执行要求 19
1. 目的 19
2. 适用范围 错误！未定义书签。
3. 流程活动的要求/支撑性文件 19
4. 相关表单 25
商务部/营销中心运作公司及直属厂矿国内采购业务管理 26
一、业务流程图 26
二、风险控制文档（RCD） 26
三、流程活动的执行要求 26
1. 目的 26
2. 适用范围 26
3. 流程活动的要求/支撑性文件 26
4. 相关表单 39
商务部/营销中心运作公司及直属厂矿国内采购业务的供应商评审管理 41
一、业务流程图 41
二、风险控制文档（RCD） 41
三、流程活动的执行要求 41
1. 目的 41
2. 适用范围 41
3. 流程活动的要求/支撑性文件 41
4. 相关表单 43
商务部/营销中心运作公司及直属厂矿国内销售业务管理 44
一、业务流程图 44
二、风险控制文档（RCD） 44
三、流程活动的执行要求 44
1. 目的 44
2. 适用范围 44
3. 流程活动的要求/支撑性文件 44
4. 相关表单 60
商务部/营销中心运作公司进口业务管理 62
一、业务流程图 62
二、风险控制文档（RCD） 62
三、流程活动的执行要求 62
1. 目的 62
2. 适用范围 62
3. 流程活动的要求/支撑性文件 62
4. 相关表单 72
商务部/营销中心运作公司出口业务管理 74
一、业务流程图 74
二、风险控制文档（RCD） 74
三、流程活动的执行要求 74
1. 目的 74
2. 适用范围 74
3. 流程活动的要求/支撑性文件 74
4. 相关表单 84
商务部/营销中心运作公司代理直属厂矿进口业务管理 86
一、业务流程图 86
二、风险控制文档（RCD） 86
三、流程活动的执行要求 86
1. 目的 86
2. 适用范围 86
3. 流程活动的要求/支撑性文件 86
4. 相关表单 93
商务部/营销中心运作公司及直属厂矿国内销售的物流服务商评审管理 94
一、业务流程图 94
二、风险控制文档（RCD） 94
三、流程活动的执行要求 94
1. 目的 94
2. 适用范围 94
3. 流程活动的要求/支撑性文件 94
4. 相关表单 97
我方委托物流服务商从公司直属厂矿自有仓库以汽车配送产品（硫酸等危险品除外）的物流管理 99
一、业务流程图 99
二、风险控制文档（RCD） 99
三、流程活动的执行要求 99
1. 目的 99
2. 适用范围 99
3. 流程活动的要求/支撑性文件 99
4. 二级流程/相关表单 106
我方从韶冶厂自有仓库以火车装运产品（硫酸等危险品除外）的物流管理 108
一、业务流程图 108
二、风险控制文档（RCD） 108
三、流程活动的执行要求 108
1. 目的 108
2. 适用范围 108
3. 流程活动的要求/支撑性文件 108
4. 相关表单 110
我方从韶冶厂自有仓库以火车装运硫酸的物流管理 112
一、业务流程图 112
二、风险控制文档（RCD） 112
三、流程活动的执行要求 112
1. 目的 112
2. 适用范围 112
3. 流程活动的要求/支撑性文件 112
4. 相关表单 115
我方从凡口矿自有仓库以火车装运精矿的物流管理 116
一、业务流程图 116
二、风险控制文档（RCD） 116
三、流程活动的执行要求 116
1. 目的 116
2. 适用范围 116
3. 流程活动的要求/支撑性文件 116
4.
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