采购管理制度：准采购作业细则.docVIP

采购管理制度：标准采购作业细则 □请购　　第一条请购部门的划分　　各项材料的请购部门如下：　　(一)常备材料：生产管理部门　　(二)预备材料：物料管理部门　　(三)非常备材料：　　1.订货生产用料：生产管理部门　　2.其他用料：使用部门或物料管理部门　　第二条请购单的开立、递送　　(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，请购单(内购)(外购)附请购案件寄送清单送采购部门。　　(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。　　(三)紧急请购时，由请购部门于请购单说明栏注明原因，并加盖紧急采购章，以急件卷宗递送。　　(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于请购单上注明试车检验及预定试车期限。　　(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制请购单提出请购。　　第三条免开请购单部分　　(一)下列总务性物品免开请购单，并可以总务用品申请单委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：　　1.贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。　　2.招待用品：饮料、香烟等。　　3.书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。　　4.打字、刻印、报表等。　　(二)