安全生产风险管理体系审核指南(办公室) 2.docVIP

1.3安全生产法律法规与其它要求（170分） 目的: 确保企业对所有相关的法律法规与其它要求的依从。 审核要点 审核发现 批注 识别与获取 1、是否有标准规定法律法规与其他要求的识别、获取、融入、依从和回顾的职责与要求？ 2、企业获取法律法规与其它要求的渠道是否明确、畅通？ 3、是否建立了法律法规与其它要求数据库？数据库是否涵盖了安全生产相关的国家法律法规、省部委及地方法规、国家和行业标准，必要时考虑国际惯例。？ 4、是否对法律法规与其它要求的版本、类别、适用条款、融入的制度进行记录和动态管理？ 融入 1、 是否将已识别的安全生产法律法规的适用条款与其它要求融入了企业制度与标准？ 2、在融入时，是否充分关注了适用的法律法规与其他要求的具体要求，并具备可操作性？ 3、法律法规与其它要求变化时，是否及时识别出与企业相关的变化内容，并融入企业制度和标准？ 执行与依从 1、标准、制度是否符合了法律法规与其它要求？ 2、因法律法规与其它要求变动而修编的企业相关制度和标准内容是否对员工进行宣贯？ 3、相关的法律法规与其它要求是否在管理、生产现场得到落实？ 4、企业或员工是否有不符合法律法规与其他要求的事项，并及时纠正？ 回顾 1、是否每年对法律法规与其它要求的数据库进行回顾？已识别的法律法规与其他要求是否适用于企业的管理系统、标准及程序？ 2、现行的法律法规与其他要