质量审核实施计【样例】.docVIP

××空有限公司 XXXXXX质量审核实施计划 二○一○年四月二十八日××航空有限公司 XXXXXXX质量审核实施计划 一、审核目的： 1、评价XXXXX质量管理体系是否符合行业标准。 2、为质量管理体系提供改进机会。 二、审核范围： XXXXXXX航空器维护及内部质量审核活动。 三、审核时间： 2010年5月10日-11日 四、审核依据： 1、中华人民共和国国家标准GB/T 19001-2008。 2、中国民用航空航空器相关法律法规及规章。 3、金鹿公务航空有限公司质量手册及XXXXXXX部相关文件。 五、审核小组 审核组长：XXX 审核组成员：A组：XXX、XXX、XXX B组：XXX、XXX、XXX 内审日程安排 5月10日 08：30～09：00 质量审核开始会议 09：00～11：30 A组：XX中心、XX中心 B组：XX中心、XX中心、XX中心 11：30～13：00 午餐、休息 13：00～15：30 A、B组继续上午审核 15：30～16：00 审核小组与受审核部门领导负责人交流意见 16：00～16：30 审核组做审核总结 5月11日 08：30～11：30 A、B组继续昨日审核 11：30～13：00 午餐、休息 13：30～14：30 审核组做审核总结 14：30～15：00 审核小组与受审核部门领导负责人交流意见，与高层领导沟通 15：00～16：00 末次会议 【此表不做要求】表1 ＸＸＸＸ部科室职能分配表 标准条款 总经理 管理者代表 ＸＸ 中心 ＸＸ中心 ＸＸ中心 ＸＸ中心 ＸＸ中心 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 注：★为主职能部门；○为配合部门 按部门审核表 ㈠ 审核科室：XX中心 编号 审核内容 审核依据/ 参考 审核方式/提示 记录（审核过程中要手写记录） 1 工程技术部门的设置和职责 CCAR-135.423a 查看公司有关部门设置及职责的正式说明文件. 2 工程技术部门主管及从事工程技术管理人员的资格 CCAR-135.417b 通过人员技术档案查看证书或执照.培训及工作经历记录 3 维修计划和控制部门的设置和职责 CCAR-135.417b 查看公司有关部门设置及职责的正式说明文件. 4 维修计划和控制部门主管和从事维修计划和控制管理人员的资格 CCAR-135.417b 通过人员技术档案查看证书或执照,培训及工作经历记录,授权放行人员(包括外部人员)还应查看授权记录文件 5 质量部门的设置和职责 CCAR-135.417c 察看公司有关部门设置及职责的正式说明文件. 6 质量部门主管和从事质量管理人员的资格 通过人员技术档案查看证书或执照,培训及工作经历记录 7 培训管理人员的培训 CCAR-135.417d 通过人员技术档案查看培训记录 ㈡ 审核科室：XX中心 ㈢ 审核科室：XX中心 ㈣ 审核科室：XX中心 ㈤ 审核科室：XX中心 不合格项报告表 受审核部门 审核日期 问题发生地点 接待人员 不合格事实：（审核员填写，受审部门确认签字） 经查，XXX部门XXXX手册XXX文件与民航局XXX规定XXXX内容不符。 （语言简练，明确具体条款和内容） 不符合：XXXX部门XXX手册XXX文件 文件条款编号：