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记 录 控 制 程 序 （主控：质安处） 1 目的 对记录进行控制和管理，提供质量、安全管理体系有效运行的客观证据，为有追溯性要求的场合和采取纠正预防措施时提供证实。 2 范围 适用于公司的质量、安全管理体系运行所有相关记录、产品质量记录和来自分包商的记录。 3 术语和定义 采用以下标准和管理手册中的术语定义： a. GB/T19001—2008/ ISO9001：2008《质量管理体系基础和术语》； b.GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》； c.《管理手册》。 4 职责 4.1 质安处 4.1.1 负责制定、修改、完善、监督本程序，对本程序持续有效运行负责。 4.1.2 负责检查、监督和指导与质量、安全有关部门记录的标识、检索、保存、保存期和处置等工作。 4.1.3 组织编制公司质量、安全管理体系记录总清单。 4.2 相关部门 4.2.1 公司各职能部门负责本部门记录的标识、贮存、检索、保存期和处置的工作。 4.2.2 列出本部门的质量、安全管理体系记录清单。 4.2.3 当部门的记录有新增、删减时，应及时将更改后的记录清单上报质安处。 4.2.4 记录的填写人员对记录的真实、准确、清晰和完整性负责。 5 工作程序 5.1 收集 5.1.1 部门负责对本部门的体系运行记录进行收集、整理。 5.1.2 项目施工资料由项目资料员负责收集、整理。竣工前将施工资料汇总后，经技术主控部门审查，报质监站认可后，由项目部进行档案移交工作。 5.1.3 分包单位在施工过程中，应根据合同规定及记录控制程序要求收集相应的项目记录并能及时提供。 5.2 填写 5.2.1 记录以书面和表格形式为主，也可采用电子媒体作为载体。 5.2.2 所有填写内容要真实，数据准确、完整，用不易褪色的墨水或圆珠笔书写，字迹清晰工整。 5.2.3 一般情况下不得涂改，如在特殊情况下的涂改必须加盖涂改人名章或签名、涂改日期，确保记录保持清晰。 5.3 标识 记录以其编号作为标识。 体系运行记录类文件编号 □□□·××·J ×× 程序中记录序号 某程序的编号 7 如QCX9·J—1即为质量管理体系9号程序中的1号记录。 TCX6·J—3 即为通用程序文件6号中的3号记录。 5.4 保存 5.4.1 各部门、项目部设兼职人员负责本部门各类记录的汇总、编目和保存。 5.4.2 记录的保存形式要便于标识、贮存和检索。 5.4.3 记录的存放环境要防潮、防火、防虫蛀，软件里的记录要防变形、划伤，应有备份。 5.4.4 按实际使用的有效期确定保存期限，并记于“记录清单”中。 5.5 检索 为便于检索，记录应按分类、编号装盒统一存放，并附有《文件（资料）目录表》。 5.6 处置 记录的作废处置按《文件控制程序》中的规定执行。 5.7 记录分类 5.7.1 管理体系运行通用记录（见《QEOHS通用程序记录清单》） 5.7.2 质量管理体系运行记录（见《QMS质量记录清单》） 5.7.3 职业健康安全管理体系运行记录（见《OHSMS记录清单》） 5.7.4 施工资料（见《建筑安装工程资料管理规定》工程资料分类） 6 相关文件 （1）GB/T19001—2008/ ISO9001：2008《质量管理体系要求》（4.2.4记录控制） （2）GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》（4.5.3记录和记录管理） （3）《管理手册》 （4）《文件控制程序》 7 记录 《QOHS通用程序记录清单》 《QMS质量记录清单》 《OHSMS记录清单》 8 三．多项选择题 1、监督的主要功能是（ABCD ） A、预防功能 B、校正功能C、制约功能 D、救济功能 2、以监督监督划分为监督监督监督）群众监督A．监御史九条B．刺史六条 C．察吏六条D．《巡察条例》 2．元代的监察法规包括（ ACD ）等。 A. 《宪台格例》 B. 《监察御史失察法》 C. 《察司合察事理》 D. 《行台体察等例》 1．人民代表大会监督的范围包括(ABC ) A.对行政机关进行的监督B.对司法机关的监督 C.对本级人大常委会和下级人大及其常委会的监督 D.对本级及下级党委的监督 2.在各级人民代表大会闭会期间，各级人民代表大会常务委员会根据工作需要，选择专门事项听取行政机关、审判机关和检察机关的报告。这一监督方式的主要特点是（ABCD ） A.经常性 B.广泛性 C.针对性 D.及时性 3.对审判机关和检察机关的执法监督包括以下方（ABCD） A.对审判机