2014企业所税汇缴系统操作说明.docVIP

? 文档编号 3-2015-QYSDSSB-RJKF-CZSC-WSSB 版本号 V1.0 ? ? ? 北京互联网地税局 企业所得税汇算清缴系统 操作手册 ? ? ? 北京市地方税务局 北京立思辰电子系统技术有限公司 二零一五年三月 版权声明 本文档版权归北京市地方税务局、北京立思辰电子系统技术有限公司所有，未经北京市地方税务局、北京立思辰电子系统技术有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式或任何手段复制或传播本文档的一部分或全部。 ? Copyright ? BEIJING LOCAL TAXATION BUREAU BEIJING E-LANXUM CO., LTD. ? All Right Reserved ? This document is proprietary to BEIJING LOCAL TAXATION BUREAU BEIJING E-LANXUM CO., LTD., which regards information contained herein as its intellectual property. Under the copyright laws, no part of this document may be copied, translated, or reduced to any electronic medium or machine readable form, in whole or in part, without prior written consent of BEIJING LOCAL TAXATION BUREAU BEIJING E-LANXUM CO., LTD.  企业所得税年度纳税申报流程图 图 《企业所得税离线申报系统》操作说明 登录互联网地税局 登陆北京北京互联网地税局客户端系统，登录页面如同所示： 图2-1 非证书用户选择“计算机代码登录”，证书用户选择”证书方式登录”，?输入用户名和密码点击登陆进入互联网地税局主页面. 点击企业所得税申报系统图标进入企业所得税申报系统页面如图所示 图 填报企业所得税纳税人基本信息 第一步：点击【企业所得税纳税人基本信息】图标，进入企业所得税纳税基本信息录入页面。图标如图所示： 图-3 第二步：填写纳税人基本信息。企业所得税纳税人基本信息页面如图所示： 图 第三步填写完毕点击 勾选企业所得税年度纳税申报表填报表单 在《企业所得税年度纳税申报表填报表单》中勾选纳税人需要填报的表单（默认已经勾选的为必填表）。 图2-5 勾选结束之后，点击【保存】按钮保存数据。然后点击【关闭】返回“企业所得税申报系统”页面。 ? 查询企业所得税汇算清缴 第一步：点击【企业所得税汇算清缴】图标进入汇算清缴页面，如图所示： 图-6 第二步：在汇算清缴页面中输入计算机代码等查询条件，查询已经填报过的纳税人基本信息，如图所示： 图 第三步选中一条数据点击 填报企业所得税年报 进入 图 2.6.1保存 报表数据保存成功弹出提示如图所示 2.6.2删除 填写表中数据，点击【删除】按钮进行删除。删除操作只是删除本地数据，而不能删除服务器上的数据。【删除】按钮如图所示： 点击 点击 2.6.3清除 填写表中数据，点击【清除】按钮进行数据的清除。清除操作只是清除界面上的数据，存储在本地的数据和服务器上的数据都不变。【清除】按钮如图所示： 点击【清除】按钮，弹出确认语句，如图所示： 点击 2.6.4添加行 填写表中数据，点击【添加行】按钮进行动态表中行的添加。添加行操作是在当前表中增加一行。【添加行】按钮如图所示： 点击【添加行】按钮后，如果当前位置不可以添加行,弹出提示语句，如图所示： 如果此处可以添加一行，则自动增加一行。 2.6.5删除行 填写表中数据，点击【删除行】按钮进行删除。删除行操作是对当前位置行进行删除操作。【删除行】按钮如图所示： 点击【删除行】按钮后，如果当前行不能删除，弹出提示语句，如图所示： 如果该行可以删除，则删除该行。 2.6.6 Excel导入 打开表，点击【Excel导入】按钮进行表格导入。Excel导入操作是将外部Excel表格内容导入当前表中。【Excel导入】按钮如图所示: 点击【Excel导入】按钮后，选择本地Excel表格导入成功后提示，如图所示： 如果选择文件类型不对，弹出提示语句，如图所示： 2.6.7审核 填写表中数据，点击【审核】按钮进行数据审核。【审核】按钮下分为三个功能：表内审核、全表审核、更新审核公式。 （） 【审核】按钮下表内审核是对当前表内数据进行审核，按钮如下图