各矿矿井争先创优检查表20111115xg.docVIP

兼并重组矿井安全管理创先争优检查评分标准表（安全管理） 矿井： 检查时间： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查扣分方法 存在问题 总分 实际得分 1 安全管理制度和岗位责任制 建立、健全本矿各项安全管理责任制。 缺少一项扣0.5分，扣完本项分为止。 5 2 “五职”矿长配备及持证情况 “五职”矿长配备齐全，安全资格证和矿长资格证齐全有效。 “五职”矿长缺一名扣2分，矿长资格证和安全资格证缺一种，每人扣1 分。扣完本项分为止。 5 3 矿领导履职情况 矿级领导完成规定的值班、带班及下井次数。 每少一次扣1分，扣完为止。 10 4 机构设置 安全生产管理部门不少于4个，必须设生产技术科（主管生产、技术、调度和地测防治水）、通风防突科、机电运输科、安全检查科等科室。水文地质条件复杂的矿井设置地测防治水科，突出矿井设置防突科。 每缺一个科室扣2分，人员配备不能满足需要，每缺一人扣1分。扣完本项分为止。 10 5 专业技术人员 专业技术人员按规定配备。 配齐各类专业技术人员（具有煤矿主体专业中专以上学历），其中采掘、机电、通风等专业每个专业不少于3人，地测、防治水专业各不少于1人；突出矿井防突技术人员不少于2人，水文地质条件复杂、极复杂的矿井，防治水专业人员不少于3人；每少一名扣1分。扣完本项分为止。 5 6 区队建设 矿井成立自己的施工队伍，不存在大包或转包现象。 有矿井成立区队文件并与实际相符，施工队伍与成立文件不相符的扣1分，存在大包或转包现象的扣1分。 5 7 特殊工种 专职安全检查人员不少于20人（含瓦斯检查人员），其他特殊工种满足需要，持证上岗。 每少一人扣1分。扣完本项分为止。 5 8 安全办公会议 按时召开安全办公会议，研究解决安全生产有关问题。 未按时召开会议，每少一次扣0.5分；会议安排工作不落实一项次扣0.5分。 5 9 安全培训 开展全员培训，制定有年度、月度培训计划和目标。工人经过四级培训机构培训上岗，有考试卷和考试成绩，建立有培训档案。 现场检查，无年度、月度培训计划和培训记录，每项扣1分，落实不到位每次扣1分，达不到培训目标的每次扣0.5分。新工人入矿没培训每人扣0.5分。扣完本项分为止。 10 10 质量标准化 矿井制定有质量标准化达标计划、管理考核办法并认真组织实施。 无计划扣1分；无考核管理办法扣2分；未完成上级下达计划扣5分。 10 11 安全隐患排查和监控管理台账及闭环管理 及时召开隐患排查治理会，建立有集团公司、子公司、分公司和矿井日常检查、评价出的隐患登记台帐和监控责任分工。 无台帐不得分，台帐不完善扣2分；集团公司、子公司、分公司和矿井日常检查、评价出的隐患无监控责任人，每项扣1 分。隐患未及时处理销号每项扣1分。扣完本项分为止。 10 12 安全专项费用 提取与使用 建立有安全专项费使用台帐，按规定提取与使用。 没有建立安全专项费用使用台帐，扣1分；安全专项费用不按规定提取和使用，扣2分。扣完本项分为止。 5 13 应急预案和灾害预防与处理计划 矿井制定有事故应急救援预案和灾害预防与处理计划，并按规定演练和补充完善。 矿井没有制定预案和计划，缺一项扣2分；未按规定演练，扣2分；未补充完善扣1分。 5 14 资料档案 档案有专柜和专人管理，建立有索引和目录。 不符合要求一项扣1分，扣完本项分为止。 5 15 上级部门 安排工作落实 对集团公司、子公司、分公司等上级部门下发的有关文件落实到位。完成上级部门临时交办的工作。 有一项落实不到位扣0.2分，扣完本项分为止。 5 16 安全考核 矿井当月无发生死亡事故。 矿井当月发生死亡事故的，本系统不得分。 评分结果 100 检查人： 检查部门： 兼并重组矿井安全管理创先争优检查评分标准表（生产技术管理） 矿井： 考核时间： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查扣分方法 存在问题 总分 实际得分 1 制度、岗位责任制 制定有顶板管理岗位责任制、建立有生产技术管理制度、采煤工程管理制度、开拓掘进工程管理制度、巷道扩修顶板管理制度、巷道回收顶板管理制度、回采工作面支护用品管理制度、回采工作面回收管理制度、金属支架管理制度、矿井生产计划管理考核办法等制度。 缺一项制度扣1分，扣完本项分为止。 10 2 专业技术人员配备 人员配备数量符合要求、学历达到规定。 人员配备数量不足每缺1人扣1分；学历达不到规定，每人扣1分。扣完本项分为止。 5 3 顶板评价及隐患跟踪 每月顶板评价基础资料详实、隐患辩识准确、防范措施得当、签字齐全。及时对子公司的会审反馈意见传达到相关人员，对重点监控隐患责任到人。 顶板