2008版QMS核检查表.docVIP

质量管理体系审核检查表 体系文件 1．查4.2.1,4.2.2,4.1,1.2；相关5.5.1,5.2,5.3,5.4.1 2．审核思路 (1)查质量方针： ——是否形成文件，并有正式批准的证据? ——是否与组织的总方针、宗旨和管理理念一致? ——是否体现了本组织的产品特点?是否体现持续改进的承诺? ——与质量目标是否有相应的框架关系? (2)查质量目标： ——在与质量管理相关的职能和层次上是否建立了质量目标?是否形成了文件?有批准的证据吗? ——是否包括厂组织在产品主要特性方面要达到的具体的目的? ——是否可测量?可评价? ——与质量方针是否一致? ——与企业是否适宜？ (3)查质量手册： ——手册的内容是否符合标准的要求?是否包括了标准4．2．2a)、b)、c)要求的内容?是否体现过程方法和管理的系统方法? ——手册的内容是否与本组织的实际相符?是否体现自己行业和产品的特点? ——手册的内容之间、与程序文件的内存之间是否协调相容，没有矛盾和不一致? ——如果有删减，对删减的内容和合理性是否已说明? ——手册的管理是否符合标准4．2．3的要求?(见本节“二、文件管理”) (4)形成文件的程序(以下称为程序文件)： ——标准要求必须形成程序文件的过程：文件控制、记录控制．内部审核、不合格品控制、纠正措施和预防措施，