03管理评审控程序.docVIP

目 录 1 目 的 2 适用范围 3 职 责 4 程 序 5 相关文件 6 使用表格 修 订 历 史 版 本 修 订 内 容 修订日期 修 订 者 批 准 者 发 文 范 围 总经理 管理者代表 总经办 质管部 技术部 生产部 销售部 行政部 PMC部 采购部 受 控 印 章 编 制 审 核 批 准 收 文 部 门 日 期 日 期 日 期 1 目的 为确保公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，以实现公司的质量方针、质量目标及各项绩效指标，并对质量管理体系的过程实施持续改进。 2 范围 适用于公司对质量管理体系的实施、运行以及公司生产经营活动与业绩进行评审。 3 职责 3.1总经理负责主持管理评审。 3.2管理者代表组织管理评审活动的实施。 3.3总经办具体督促各职能部门按要求实施管理评审活动。 3.4各部门负责提供本部门与管理评审相关的资料，并参与管理评审活动，并按管理评审提出的纠正／预防措施进行实施，以持续改进质量管理体系的有效性。 4 程序内容 4.1管理评审活动以会议的形式进行，每年至少进行一次（一般在进行有效内审之后）。总经办负责管理评审通知与具体安排，《管理评审会议通知》应于评审前十五日发到参会人。评审会议由总经理主持，管理者代表负责组织实施。参加人员为各部门负责人及相关人员。 4.2 管理评审内容 4.2.1管理评审主要包括以下方面： 对质量管理体系的运行情况与标准所要求的符合性、充分性、有效性进行评审。 在各不同阶段质量体系表现与质量方针和目标的持续适宜性，方针和目标管理及业务计划实现情况，质量成本的控制，持续改进活动等进行评定与审查； 对内/外部审核的结果及纠正措施状况的有效性和体系改进机会进行评估； 现场失效导致的顾客投诉、退货，及其对安全、环境、市场信誉造成的影响进行评估，以及纠正措施状况的有效性进行评定审查； 对顾客（包括内/外部顾客）满意度的测量和评价； 顾客特殊要求的实施； 员工教育培训计划实施及成效的评定审查； 新理念、新市场、新技术、新产品等外在环境因素变化对公司现行相关政策、目标、组织结构、系统的影响和导入机会的评价。 4.2.2根据评审要求，各部门主管必须提供本部门与管理评审相关的评审输入资料，其主要内容有： 本部门分管的所有标准条款及所涉及的过程运行中所有的工作和成效，及对照质量目标分解和业务计划要求，尽可能以统计图表以可比或趋势性进行符合性、 有效性、适宜性评价； 目前本部门分管标准条款在体系运行中存在的问题及对策/完成期限； 本部门无法解决的：如职能分配，组织接口，资源配置等方面问题或体系改进的建议提交管理评审； 管理者代表 外部审核结果报告； 纠正和预防措施检查总结报告； 内部审核报告(包括体系、过程、产品)，应包含对ISO/TS16949：2009标准的所有条款要求的评价和结论； 业务工作计划实施阶段总结，质量目标及分解指标完成情况。 销售部 现场失效影响分析； 顾客反馈或投诉及其处置记录的统计分析报告； 外部环境及市场变化，竞争对手分析及顾客满意度测量报告； 顾客特殊要求的实施及满足情况； 质量体系运行小结： 与顾客有关的过程控制； 顾客满意度测量的控制。 生产部（包括设备科） 基础设施的情况报告； 设备管理报告； 工装管理报告； 工作环境报告； 制造过程业绩（生产率，合格率，过程能力等）监控测量报告； 对目前体系改进的意见和建议； 质量体系运行小结： 过程控制； 标识和可追溯性的控制； 产品防护的控制； 安全生产情况。 PMC部 对目前体系改进的意见和建议； 质量体系运行小结： 标识和可追溯性的控制； 产品防护的控制； 安全生产情况； 物控管理工作总结。 4.2.2.5技术部 设计开发（APQP）阶段性目标（质量风险，成本，进度等）测量分析报告； 质量体系运行小结： 产品质量先期策划（APQP）； 技术文件的管理； 设计和开发控制； 失效模式和后果分析(FEMA)； 生产件批准(PPAP)； 顾客财产保管。 质管部 投诉处理和退货分析以及实际和潜在的外部失效对质量、环境和安全的影响分析报告； 质量成本分析报告和控制总结； 质量体系运行小结： 监视和测量装置的控制； 测量