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金园1号中西餐厅采购制度 一、 管理制度 为搞好的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。 采购部是工作的专业部门，所需物品原则上均由其统一购买， 其他部门有参与监督、 支持配合权， 未经同意不得擅自采购。 所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。 相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法； 以利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。 采购员和必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。 严格遵守公司采购规范流程， 在满足公司经营需求的基础上 能够最大限度地降低采购成本，并保质保量地及时采购到所需物品。 应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比 质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。 实行 “定点采购” 以确保食品的质量、 卫生、 安全。 根据 “货 比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。 对于常用菜品可批量采购进行储存使用；对于肉类及调味品等可选择到超市购买，以确保卫生质量。 采购流程 1、采购大型设备、家具、电器等固定资产时 （1） 根据物品的需求，填写《申购单》呈本部门相关主管审批； 《申购单》需经部门主管，采购总监，财务总监及总经办签名后方可生效进行采购； 采购员在实施采购时，要参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行询价、比价并经分析后议价并实施采购； 在验收设备时，采购员必须会相关负责人及仓管部共同对 设备进行验收，验收内容包括：设备名称及规格、数量、单价、 保修说明、出厂日期、设备使用年限、生产厂家等；（5） 验收无误后，三方在报销单据上签字确认，并将设备交付使用； （6） 采购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。 2、 采购肉类、海鲜、蔬菜、调料、酒水、香烟等原材料和库存商品时 根据当日需求，每日填写《每日购货单》 ，经由厨房相关负责人 开单后，交由驻店采购员进行采购； 采买过程中，食品浮动单价大于 5 元以上的食材，均需报至厨师长，同意后方可购买 在办理验收入库时，采购员必须会同仓管员、厨房部负责人共 同对货物进行验收。验收内容包括：进货数量、单价、质量等。 验收无误后，三方在入库单上签字确认，并及时办理货物的直 拨或入库； （5） 采购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。 3、实施日常的零星采购时 （1） 申购部门负责人必须事先到仓库咨询有无存货，若有存货时， 取消采购计划；若没有存货时，要填制物品申购单，报相关负责人审批； （2） 总经办批准并签字后，必须及时通知采购员实施采购； （3） 采购员持签字批准的物品申购单（附请款单）到财务部办理领 款手续； （4） 采购员在采购过程中，必须本着货比三家的原则实施采购； （5） 在办理验收入库时采购员，必须会同仓管、申购人共同对货物进行验收。 （6） 验收无 误后，三方在报销单据上签字确认，并及时办理入库。 （7） 采购员持签字后的报财务部办销单据，到理报销手续。 附件 1: 食品的 采购流程 流程 采购部门  附件二： 日常用品或常备物资采购流程