MM_SSP_02_非贸易物料普通采购_V1.1.docVIP

xxxx---SAP MM 标准业务蓝图流程 流程名称： 流程编号： 发布日期： 版 本： 修改历史 版本号 变更申请单号 修改人 修改日期 修改内容 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 图示说明 目 录 1.1. 业务场景 4 1.2. 目标/宗旨 4 1.3. 流程概述 4 1.4. SAP 流程图 6 1.5. 流程描述 7 1.6. 系统单据/配套报表 7 1.7. 特殊情况说明 7 1.8. 配置测试要点 7 1.9. 系统增强（USER EXIT）/批处理 8 业务场景 本蓝图流程应用于工厂对非贸易物料采购的业务，例如工厂采购包材、备品备件、劳保用品等物料。流程包含了从使用部门提出采购需求申请，采购部与供应商签订采购合同，用户在系统中建立相应的采购订单，到依据采购订单的收货的业务处理。 目标/宗旨 系统录入订单，并做为外部合同使用。对方出具的合同（系统外签订），合同号与系统订单号予以关联。 入库方式采用计件直接入库和计重由地磅入库的形式，直观明了。 采购申请等操作在系统中完成，节省纸质单据流转的成本，实现申请到采购的无纸化办公。 流程概述 实现了各个工厂采购业务流程的统一，加强了业务流程中的管控。 非贸易采购订单须引用相应的采购申请作为采购依据，并且订单数量不可超过申请数量. Xxxxxx SAP 流程图 流程描述 步骤 建议岗位 描述 时间要求 事务代码 备注 1 使用部门 创建采购申请 2 使用部门主管 采购申请审批 采购申请创建后 3 采购 创建采购订单 4 采购 各级审核 采购订单创建后 5 采购 采购订单打印 6 财务 对已审批的采购订单复核 货到前 7 品控 对货物进行质量检验 8 仓库保管 供应商送货，仓库保管点收物料 9 使用部门、品控 使用部门或品控检验物料 10 储运、物流 计件方式的采购入库 11 地磅 计重方式的采购入库 轻车过磅后 12 仓库保管 通知采购到货 到货后 13 采购 采购提交发票，申请付款 收到发票 14 财务 发票校验 收到发票、送货单、入库单等原始单据后 系统单据/配套报表 序号 单据文档名/报表名 1 2 3 特殊情况说明 配置测试要点 采购申请创建后的凭证类型与号码段是否对应； 采购申请的审批策略是否和配置吻合； 采购订单的数量是否不能超过采购申请数量； 采购订单创建后凭证类型号码段是否对应； 采购订单的审批策略是否和配置吻合； 采购订单中基于收货的发票校验标识是否自动勾选； 采购订单的抬头文本是否从供应商主数据传递完整； 采购订单收货后是否产生财务凭证； 采购订单打印是否正确，取值有无错误； 采购报表查询是否正确。 系统增强（USER EXIT）/批处理 无 China SAP Team rational concept to allow network more in line with the objective laws of the future development of the city. 1.5.2 planning research areas: throughout the city, with an area of 13,000 km2, cover 2 districts and 8 counties of the city, including downtown and city levels. Planning range: main for City Center City, area for 1268km2, North to cases field Xiang, and Jin Pingzhen, and Gao Dian Zhen, and huangshazhen, and Liu home town North Township territories, East Nan XI Zhen, and Jiangnan East Towns