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变压器生产制作-品质异常处理程序 过程异常的组成： 1.进料异常 2.制程异常 3.最终检验异常 4.客诉异常 ? 第一章：进料异常 来料检验判定不合格的材料，IQC在来料批放置“待处理”标识牌予以标识隔离；填写《不良材料评审报告》随附不良样品交资材部负责人组织评审；依评审结果对不合格批次材料给予处理：? A：特采、分选： 在不合格批次材料的外箱贴黄色特采标签，并在标签上注明特采内容； B：退货 在不合格批材料的外箱贴红色拒收标签，并标签上注明不良内容； ???IQC依判定在《进料检验报告》上填写上 《不良材料评审报告》的管理号； ???IQC填写《供方不良材料通知书》交资材部反馈供方并保留不良样品以备供方确认； IQC应跟进供方改善后的品质状况并将结果记录于《供方来料不良改善通知书》； ②制程反馈材料不良的处理： IQC在接到生产部、品质部、技术部反馈制程中发现的的原材料不良时，应前往生产线现场确认是否为来料不良；经确认为来料不良时应将此上线批材料作如下处理： A：如上线批材料不可使用时应标识隔离并通知生产部统计数量后退回材料仓库退货区； B：如此线材料批可选别使用，则将不良样品保留同时反馈生产部统计选别不良品数量；IQC应对上线材料的的在库状况进行确认，如有库存品时应给予标识并隔离并填写《不良材料评审报告》对在库品进行评审处理；其余依进料检验