公司制度执行力查表.docVIP

公司制度执行力检查表 检查日期： 序号 检查部门 检查标准 检查依据 检查方法（或依据） 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 基建科 1、是否对施工单位施工全过程进行安全监理工作。 2、是否建立承包商档案。 3、月底是否整理合同移交档案室。 承包商管理制度 合同管理制度 查现场 查记录 2 供应科 是否对供应商进行合格供方评审。 供应商管理制度 查记录 供应商进厂区前是否对其进行安全教育和职业危 废旧物资处理规定 害告知。 是否审查危化品的供应商的资质。 是否向供应商索取安全技术说明书和安全标签。 是否将废旧物资进行计量定价与销售。 原辅材料进厂后是否先填写物资报检单送化验室报检。 对不合格的原材料是否进行不合格评审处理。 是否定期采购劳动防护用品。 易制毒化学品进厂后，采购员是否在场监视卸货及入库并填写入库登记证明簿。 是否每月盘点当月采购物品的使用数量级库存数量。 是否建立公司进出厂的危化品台账和危化品车辆进出厂管理。 申购物品前是否要求申购部门填写申购物品单。 原辅材料采购业务员采购前是否填写采购申请书。 到货时，供应科是否填写到货通知单通知仓库、生产、品检。 是否对原材料、燃料建立移动标识卡。 月底是否整理合同移交档案室。 原辅材料质量管理制度 劳动防护用品和保健品管理制度 易制毒品化学品安全管理制度 危险化学品安全管理制度 采