内部质量审核计2011.doc

内部质量审核通知单 表QB15- 01 编号：2011-06 受审核部门 受审核部门负责人 审核地点 审核组长 审核员 审 核 范 围 QB16人力资源管理控制程序 审 核 依 据 审核时间 通知签发人 通知日期 内部质量审核通知单 表QB15- 01 编号：2011-04 受审核部门 受审核部门负责人 审核地点 审核组长 审核员 审 核 范 围 QB02合同控制程序 QB04采购控制程序 QB13产品交付过程控制程序 QB17顾客满意度控制程序 QC01技术资料借阅及归档管理办法 QC02技术专用性文件管理规定 QB01管理评审报告表 QB03文件和资料控制程序 QB11不合格产品控制程序 QB12纠正和预防措施控制程序 QB14质量记录控制程序 QB15内审控制程序 QC01技术资料借阅及归档管理办法 审 核 依 据 审核时间 通知签发人 通知日期 内部质量审核计划 表QB15- 02 编号：2011-01 管理者代表: 审核组长: 计划编制: 内 部 质 量 审 核 实 施 计 划 编号：20—01 审核目的 审核范围ISO9001：200标准所要求的相关活动及所涉及的部门 审核依据ISO9001：200标准、体系文件、技术标准和规范 ：审核组组长 审核员 日程安排： 审核日期 审核时间 审核部门（审核员） 批准： 编制： 时间： 内部质量审核检查表 表QB15- 03 编号： 受审核部门 审核日期 ISO9001对应的章节（我队质量体系文件名称） 检查内容 现场检查客观证据 评价 符 合 不符合 严重 轻微 内审员： 不 合 格 项 报 告 表QB15- 04 编号： 受审核部门 审核日期 通知日期 审 核 员 审核依据 □ISO9001:2000 □体系文件条款号 不符合事实描述： 审核组长： 审核员： 受审核部门负责人： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 严重程度 □严重 □轻微 不合格原因分析： 建议采取的纠正和预防措施（写明完成期限）： 审核组长： 年 月 日 审核员： 年 月 日 实际采取的纠正和预防措施： 受审核部门负责人； 年 月 日 审核员： 年 月 日 纠正和预防措施验证： 实际完成日期： 年 月 日 审 核 员： 年 月 日 内部质量审核报告 表QB15- 05 编号： 管理者代表: 审核组长: 报告编制: 年 月 日 不 合 格 项 分 布 表 表QB15- 06 编号： 不 符 合 部 门 ISO9001：2008条款 管理职责 质量体系 合同评审 文件和资料控制 采购 顾客资产 产品标识和可追溯性 过程控制 设备控制 仓储管理 不合格产品的控制 纠正和预防措施 产品交付 质量记录的控制 内部质量审核 人力资源管理 顾客满意度 合 计 of support and hanger. Cable hole plugging gaps should use qualified fireproof materials, block surface should have sufficient strength, surface appearance. When cables pass through the firewall, of lax structure of local fire safety clamps. Thermoplastics production, to comply with the process, no bubbles in the thermoplastics pipes, linear nose consistent with the core wire specifications, contact is good, no cracks, break. Tinned copper nose clean solder full exterior surface is smooth without burrs. Control cable Assembly should be fastened, dense, solid, clean, and beautiful. Secondary wiring the cable terminations should be arranged by the actual location of the device line cards, the wiring from the upper to the lower, from left to right in the orde