借贷项凭的证请求操作.docVIP

借贷项凭证请求操作 1、目的： 在R/3系统中，通过单独的流程设计，规范客户换票流程，提高订单处理效率。 2 适用范围： 适用于客户更换发票但不退货的业务；增加客户应收，用借项凭单请求订单类型处理；减少客户应收，用贷项凭单请求订单类型处理。 3 文件内容概述： 该流程描述了R/O/N 用户动作或结果 注意事项 订单类型 销售订单的类型 R ZDR ZDR：借项凭单请求（增加客户应收用此订单类型，即重新给客户开具正确发票）；ZCR：贷项凭单请求（减少客户应收用此订单类型，即给客户开具红字发票） 销售组织 客户所属的销售组织 R 1500（江中高邦） 分销渠道 客户产品的销售渠道 R 30 20_代理、30、直销 部门 客户产品的类别 R 60普药 10_保健品、20_OTC、30_处方药 销售办事处 各市场办事处 0 1500 销售组 办事处主任 0 601 注：R_必选项，O_可选项，N_不输项 数据输入后按回车进入下屏： 栏目名称 描述 R/O/C 用户动作或结果 注意事项 售达方 客户代码 R 100774 采购定单编号 与客户签定合同的编号 R 123 物料 物料号 R 6028 目标数量 更换发票对应的数量 R 5 ZH 双击行项目 进入以下“装运”视图： “工厂”中输入：1500，回车 点“条件”视图： “HM00订