质量管理体系程序2.07采购控制程序.doc

****股份有限公司 质量管理体系程序文件 采 购 控 制 程 序 受控状态 拟 制 文件编号 Q/****2.07-2011 审 核 版 本 号 A/0 批 准 持 有 者 部 门 发放编号 2011年03月26日发布 2011年03月28日实施 1.0 目的 对本公司生产所需物资的采购进行控制， 2.0 适用范围 本程序适用于本公司生产所需物资的采购、外包加工及供方提供服务的控制； 3.0 职责 3.1 生产部供应负责对供方的评定、控制及组织协调工作。 3.2 质管人员负责对采购物资入库前的检验，必要时负责对原、辅材料存放库内的质量的复验。 3.3 仓库管理员负责采购物品的保管。 4.0 定义（无） 5.0 工作程序 5.1 合格供方评定 5.1.1 收集潜在供方的基本资料 5.1.1.1生产部供应将对潜在供方通过一定的信息渠道和实地考察进行调查，亦可向同行询问供方的产品质量及管理情况。 5.1.1.2潜在供方将被分为以下四种： A、客户指定的供方； B、独占市场的供方； C、在本公司建立ISO质量管理系统前已有的供方，其在服务、管理、质量及交货期等方面均令本公司满意； D、新发展的供方，有一定的商业信誉。 5.1.2 供方评估 5.1.2.1生产部供应对供方的资金、信誉、价位、生产管理和质量控制进行评审，评估情况记录在《供应商调查表》上。 5.2 供方的认可 供应根据质管的质管意见及对其在生产管理和质量控制方面的调查结果，确定该潜在供方是否应被认可为本公司的合格供方。 5.3 登录 5.3.1 如潜在供方已被认可，则该供方将被记录于“合格供方名录”上。 5.3.2 如潜在供方没有被认可，则供应将评估结果通知该供方。 5.4 对供方的控制 5.4.1 对每类物资，每批进货均由仓库、质管、技术部按规定进行检验或试用，若不符合要求，供应通知供方退货或调换，并限期整改，到期无明显改进，供应应取消其合格供方资格。 5.4.2 供应每年底对供方当年供货质量情况进行汇总评价，以确定下年度的合格供方 名单。 5.4.2.1评估项目： 供方的表现将按以下五个方面进行评估：费用、服务、质量、管理及交货期。 A.供应进行费用、服务、交货期及管理评估。 B.质管进行质量评估。 供应将根据需要保持或更新《合格供方名录》。 5.5 采购文件 5.5.1 本公司采购文件包括《采购计划》，《购销合同》及《质量保证协议》等。 5.5.2 生产部供应根据定单由生产部确定的月生产计划后，会同仓库编制采购计划，采购计划定义包括采购物资名称、规格、数量、质量要求、采购日期等，由生产部供应主管批准后统一安排采购。 5.5.3 生产部供应与供方所订采购合同的定义应包括：采购物资名称、规格、数量、价格、质量要求、交付日期、结算方式等，合同由总经理批准。 5.5.4 生产部供应与供应商签订《购销合同》时应特别注明与质量有关的要求，就质量保证等事宜达成一致协议。 5.6 采购实施 5.6.1 生产部供应负责按《采购计划》在合格供方名单中挑选供应商实施采购。采购时应签订定义完整的《购销合同》。必要时，还应达成质量保证协议。 5.6.2 生产部或其它部门有临时采购需要时，应报部门主管批准，由生产部供应统一安排，实施采购。 5.6.3对于临时性采购，需要向非合格供方采购时，则须经生产部供应主管批准。若将来仍有可能向其采购，则应在两周内对该供方按正常程序进行评审。 5.7 采购产品的验证 5.7.1本公司对采购产品的验证，由仓库、质管在采购产品进公司后按《检验和试验控制程序》、《原、辅材料进货检验规程》执行。 5.7.2 若本公司要在供方处对采购产品进行验证，则要在采购合同中规定验证的安排。 6.0 相关文件 Q/****2.13—2011《检验和试验控制程序》 Q/**** 3.13.××《原、辅材料进货检验规程》 Q/****2.02—2011《记录控制程序》 7.0 使用表单 Q/****4.06-01《合格供方名录》 Q/****4.06-02《供应商调查表》 Q/****4.06-03《供方评价表》 Q/****4.06-04《购销合同》 Q/****4.05-04《采购计划单》  **** 股份有限公司 合格供方名录 表号: Q/****4.07-01 编号: 序号 分 供 方 供货规格 联系人 电话