08供应商管理评审程序.docVIP

版本号 A0 编 制 审 核 批 准 □ 管理部 □ 工程部 □工模部 □ 品质部 □ □ □ □ 发 放 部 门 □ 总经理 □ 管理者代表 □ 管理部 □ 工程部 □ 工模部 □ 品质部 □ 财务中心 发放章: 文 件 修 订 履 历 № 修订日期 修 订 内 容 摘 要 修订者 备 注 1目的 通过对供应商的选择、评审和管理，以保证采购物料依质、依时、依量交货。 2范围 适用于公司内所有与产品相关物料供应商的管理。 3定义 无 4 组织与权责 4.1管理部4.1.1 提供常规产品的初选供应商名单，建立合格供应商档案，编制合格供方名录。 4.1.2 负责开发新供应商，组织对新供应商的评估和合格供应商的复评。 4.1.3 负责供应商现场稽核和相关活动的联络安排。 4.2 品质部 4.2.1 参与供应商的评估，监测供应商的品质趋势。 4.2.2 执行供应商例行的品质稽核，必要时协助其建立有效的质量管理体系。 4.2.3 向供应商提供技术方面的协助和辅导。 4.2.4 负责采购物料质量检验工作及提供产品质量水平数据。 4.3 公司经理负责合格供应商的批准。 5 流程图 无 6 作业内容 6.1 供应商的选择及确定 6.1.1 管理部计划采购中心根据公司产品的料件需求，寻找潜在供应商，发放《供应商/外协厂商实况调查表》，收集相关信息，进行初步筛选，找出符合本公司要求的候选供应商。 6.1.2 针对初选的首次与公司合作的供应商，采购调达会同开发部及品质部对其供应商进行现场评审，并将评审结果记录于《供应商评鉴表》中。 6.1.3 对符合要求的供应商（即评审分数在75分以上）报送公司副总经理批准。 6.1.4 根据公司经理批准，采购调达与供应商签订加工配套协议书和不使用有害物质的声明。 6.1.5 对于后期新增供应商，管理部会同开发部及品质部对其进行现场评审，结果记录于《供应商评鉴表》中，评审合格的，经公司总经理审批后，管理部将其登录于《合格供应商名单》。 6.2 供应商之持续评审 6.2.1 根据物料之重要程度，将其分为关键零部件和非关键零部件。 6.2.2 对于关键零部件供应商，每年复评不少于一次；非关键零部件，每两年复评一次，也可根据其质量状况，适时评审。 6.2.3 合格供应商复评由管理部组织实施，采取到供应商现场稽核或函调的方式进行，并将复评结果记录于《供应商评鉴表》中。复评应侧重于： 供货及服务的及时性 供货质量 供货价格 6.2.4 经过复评合格的，报公司副总经理批准，保留其合格供应商资格，继续采购；要求供应商采取纠正措施，并由采购调达跟踪验证其实施效果。 6.3 供应商的考核、分级 6.3.1 考核频次：每月一次 6.3.2 评审细则 考核标准 最高分 表现形式 交货质量 65 质量业绩 工件投诉 20 交货业绩 服务 15 服务表现 6.3.2.1 交货质量业绩 计算公式： 交货质量业绩 （ 1 - ） × 100% 评分标准： % 100 ≥98 ≥96 ≥94 ≥92 ≥90 ≥88 ≥86 ≥84 ≥82 ＜82 得分 65 60 55 50 45 40 35 30 20 10 0 6.3.2.2 工件投诉 评分方式：供应商在一个月内，每被投诉一次，则扣除5分 投诉项目：标签不清楚、包装不规范等 6.3.2.3 服务表现 服务表现 绩效 得分 积极主动提供优质服务 优 15 提供优质服务 良 10 ~ 15 能提供服务 合格 5 ~ 10 服务差 差 0 ~ 5 6.3.3 评审标准 等级 得分 优秀 ＞90 良好 80 ~ 90 合格 60 ~ 80 不合格 ＜60 6.3.3.1 品质部针对供应商送货及检验情况，于每月5号前整理汇总供应商来料之质量业绩、交货业绩及服务表现，填写《年度供应商鉴定计划》。 6.3.3.2 月度综合评分出现两次在70分以下的（含70分），由管理部向供应商发出停止业务通知书，要求在一周内提出书面整改措施并予以落实。待整改完成后，采购调达组织相关人员对其进行现场考察评估，评估合格恢复业务，不合格则取消其合格供应商资格，同时管理部更新《合格供应商名单》。 6.4 供应商稽核 6.4.1 供应商品质稽核之目的在于再次评估供应商之作业是否达到公司之要求。 6.4.2 稽核方式：不定期，但事前通知。 6.4.3 稽核人员：主要品质部及管理部人员为主，工程部人员为辅。 6.4.4 品质稽核主要项目 6.4.4.1 有关供应商评估项目执行情况之再次考察。 6.4.4.2 近期发生不良问题之改善与处理状况。 6.4.4.3 产品制程中品质控制情况。 6.4.4.4 交货产品品质检讨。 6.4.4.5 其他品质相关事