TS16949理过程(MP)流程方式稽核工作表.docVIP

隆 騰 科 技 電 腦 厂 流程 項目 目標值 OK NG 經營策略 經營計劃管理程序 1.內.外環境分析2.SWOT分析 1.目標實施計劃表　　2.目標檢討報告表 3.管理項目差異分析表4.方針目標書 1.公司規章管理程序 2.資料分析管理程序　　　　　3.矯正與預防管理程序 4.持續改善管理程序 表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂 流程 項目 目標值 OK NG 1.資料分析管理程序 1.公司層級資料一覽表(達成狀況) 1.公司層級資料一覽表(未達成狀況) 1.管理審查管理程序　　　　　2.公司規章管理程序 2.資料分析管理程序　　　　　3.矯正與預防管理程序 4.持續改善管理程序 表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂 流程 項目 目標值 OK NG 公司組織與職掌管理程序 1.客戶訂單 1人力資源規劃 1.公司規章管理程序 2.資料分析管理程序　　　　　3.矯正與預防管理程序 4.持續改善管理程序 表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂 流程 項目 目標值 OK NG 內部稽核 1.ISO/TS16949條款標准要求 2.上資內.外部稽核不符各項目 3.年度內部稽核計劃表 1.內部稽核計劃表 2.流程方式稽核工作表 3.內部稽核查檢表 4.內稽改善追蹤表 5.制程稽核查檢表 6.OQC檢驗報告 . 1.內部稽核管理程序 2.員工教育訓練管理程序 3.檢驗與測試管理程序 4.記錄管理程序 5.公司規章管理程序 6.矯正與預防管理程序 7.持續改善管理程序 表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂 流程 項目 目標值 OK NG 矯正預防措施 1. 管理評審，內外稽核時問題 2、進料判定不合格之物料 3、客戶客訴 4、交貨不能達到目標時 5、內部產品異常問題 6、協力廠商逾期交貨統墳 7 1.內稽不符改善追蹤表 2.客戶抱怨處理單 3.來貨次品處理單 4.異常處理報告單 6.8D表單 7.矯正與預防報告單 8.工程變更申請單 9.文件表單申請單 . 1.進貨不合格處理作業流程 2.品質巽常處理報告作業流程 3矯正與預防作業流程 4.統計技術作業辦法 5.持續改善作業流程 6.品質異常處理小組作業流程 1、公司規章管理程序 2、記錄管理程序 3、員工教育訓練管理程序 4、經營計劃管理程序 5、內部稽核管理程序 6、管理審查管理程序 7.檢驗与測試管理程序 表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂 稽核日期： 流程代號 流程 項目 目標值 OK NG 管理審查 管理審查管理程序 1.管理審查計劃 2.社會環境市場需求 3.重大品質事故 4.內.外部稽核狀況 5.教育訓練實施狀況 6.流程績效及產品符合性 7.各部部經營計劃 8.客戶滿意度 9.匯總制程設計開發案件 10.糾正預防措施狀況表 1.會議記錄 2.管理審查計劃 3.內.外部稽核改善狀況 4.各部門經營計劃實施成效 5.品質異常案件審查 6.客戶滿意度評估 7.品質管理體系文件的適宜性，充分性，有效性 8.預防措施的成效 9.教育訓練的有效性 10.評估制程及設計開發成本，作業時間 11.實際與替在市場退回品對品質安全或環境的影響 12.持續改善的項目 13.其它任何的改善建議 1內部稽核管理程序 2 記錄管理程序　　　　　3.矯正與預防管理程序 4.公司規章管理程序 7.持續改善管理程序 表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂 稽核日期： 流程代號 流程 項目 目標值 OK NG 品質不良成本管理程序 1.進貨不良產生的統計及檢驗數量與工時統計　　　　2.外部資源不良的額外數量工時統計　　3.制程不良的額外數量工時統計　　　　4.重工數量工時統計　　　5.客戶退貨、運輸費用統計6.制程最終重工處理額外數量工時統計7.制程最終重工處理（含客戶退貨最終重工處理）數量統計　　　　8.機台停工待料工時統計9.材料標准耗用量，標准工時統計　　　10.相關科目估價標准統計 1.評估不良品質成本 1.內部稽核管理程序　　　2.記錄管理程序　　　　　3.矯正與預防管理程序　　4.公司規章管理程序　　　5.持續改善管理程序　　　6.資料分析管理程序 表單