计财科廉政风险控措施登记表.docVIP

岗位廉政风险防控措施登记表（一） 单位（盖章）： 填表日期：2011年9月6日 岗 位 名 称 财务科 长 岗位 责任人 吴峰 所在 部门 计划财 务 科 类 别 岗 位 廉 政 风 险 防 控 措 施 思想道 德方面 工作存在畏难情绪，抱怨工作辛苦，工作不主动，不能将自己的全部精力投入到工作中。要加强政治理论和业务知识学习，不断加强自身修养，端正工作态度。 岗位职 责方面 1、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。2、违规发放津贴、补贴和奖金。3、弄虚作假、私自报销个人开支。4、不按照规定管理、使用。5预算支管理不够规范，核定的项目经费支出存在随意性，计划和控制的严谨性不强。资产管理制度执行不严，资产调配、报废、闲置资产的管理不能精确到位全面实施财务会计规范管理、组织会计核算加强国有资产监管做好内外协调工作会计人员有时受管理者的干预，被迫作假账，否则其自身利益将受到威胁。当前的环境下，会计人员与领导之间的地位相差悬殊，受其制约，缺乏独立的地位，被迫作假往往是不得已而为之。在岗人员不正确履行行政职责或不作为，构成失职渎职、以权谋私造假账偷税漏税设置账外小金库等等严重后果。会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 财务工作人员办理会计事项填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必