YX-QP-2 进料检验控制程序-A0.docVIP

东莞市耀鑫实业有限公司 进料检验控制程序 编写部门：品质部 生效日期：2014.03.03 区分 制 定 审 核 核 准 签名 文件修订履历表 版次 修改摘要 修改日期 备注 A0 初版发行 2014.03.03 1.0目的 对来料产品进行检验、样品认可,以确保来料产品合符要求.保证生产的顺利进行. 2.0范围 凡有关生产所使用原物料、零件及外包加工品之进料管制作业均属之。 3.0定义 3.1 IQC Incoming Quality Control来料品质控制 3.2 供应商：为本公司提供产品的组织。 4.0职责 4.1 品质部：负责对所有要求检验的物料进行检验和验证，并将检验结果及时反馈；制定物料的检验方法，并对检验的结果进行审核和确认，并追踪不合格品处理及确认。 4.2 PMC：进行物料收入、ERP导入、数量、保管及物料的发放。 4.4 采购部: 跟进产品交付及质量保证，并主导来料不合格品处理,I；对来料合格率未达成目标值的供应商督促其进行改善。 5.0输入 进料检验标准 6.0输出 进料检验报告 7.0工作流程图 8.0流程说明 序号 工序名称 执行者 流 程 描 述 输 出 001 交货 供应商 供应商应于交货时确认品质之书面记录 检验记录 随货提供给进料检验单位存查, 《送货单》 002 收料 仓管 由仓管于收料时应核对进料批之品名、料号、版次、数量与订单是否一致﹑包装是否异常，是否有品质检验记录，是否属环保物料，确认无误后将物料放置来料待检区,并在供应商《送货单》上签字并办理收货手续。。 《送货单》 003 ERP录入 仓管 仓管在确认产品进货单上的产品信息与实物一致后，将产品信息录入ERP系统内，打出《普通进货单》。 003 报检 仓管 物料由仓管员从系统中打印出《普通进货单》通知IQC进行检验。 《普通进货单》 004 检验 IQC 按照送货单上的物料名称，查找对应的图纸及检验规范。 准备对应的检验工具，例如：卡尺、螺纹规。 抽样AQL水准依MAJ AQL 0.65 MIN AQL 2.5 执行，对于螺钉、螺柱、拉丁等5000pcs/批抽样数量为50pcs。 对于检验中需要使用特殊仪器的，需要送样到实验室由测量工程师检测。 不同产品根据特性需要进行盐雾、硬度、ROHS等测试的提供样品到实验室进行检测，物料检验结果需要记录到来料检验报告中，作为检验依据。 并在《普通进货单》品质确认栏内签字确认。 《来料检验报告》《盐水喷雾实验记录表》 005 不合格品 IQC IQC依据《不合格品控制程序》对004工序中检验出的不合格品进行处理。不合格品贴上 红色 .并通知采购人员安排供应商处理。 《不合格品评审单》、《不合格标签》 006 物料标识 IQC 进料检验完成后,IQC依据《产品标示与追溯控制程序》给予适当之检验结果标示,并通知仓管依据标示办理隔离或入库手续。 《物料标识卡》PASS章 008 异常处理 IQC 1、供应商应对品质异常进行分析,并回复. 2、品质部对供应商之品质状况进行统计、分析. 3、对于进料合格率未达成目标的供应商由采购部督促其进行改善. 《8D报告》 9.0附件表格和记录 9.1《进料检验报告》 RF-QD-002-01 9.2《盐水喷雾实验记录表》 RF-QD-012-01 9.3《不合格品评审单》 RF-QC-005 9.4供应商8D报告 RF-QD-044-00 10.0参考文件及资料 10.1《进料检验规范》 WI-QD-006 10.2《不合格品控制程序》 YX-QP-11 文件名称 文件编号 版次 （三）级文件 页次 进料检验控制程序 YX-QP-26 A0 1/6 of the contract must be /; Seven or one copy of the contract, each contract form, contents and elements; VIII, master/slave contract and complete specification interface, contract number. 5.9 other provisions the Bank supports risk managers, accompanied by professional risk management, such as account managers handle the pre-loan investigation, contracts and other key sectors. Risk managers and other professional accompanied b