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太仓卓越精密五金有限公司 内部审核报告 编制： 孙志强 审核： 马金焱 批准： 马金焱 2010 年度内审计划 审核目的： 确保质量管理体系的有效性、符合性。 审核范围： 与质量管理体系的有关部门。 审核依据： ISO9001：2008标准 公司的质量手册、作业指导书及有关的管理制度等。 法律法规要求； 合同订单 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总经理 √ 管理代表 √ 品保部 √ 供销部 √ 生产部 √ 批准：马金焱 审核： 马金焱 编制：孙志强 日期：2010-7-10 日期：2010-7-10 日期：2010-7-10 2010年度内部审核日程表 审核组长：马金焱 组员：孙志强 慕雪莲、刘金辉 审核目的：确保质量管理体系的有效性、符合性。 审核依据：ISO9001：2008标准、公司《质量手册》、程序文件及其他文件、法律法规要求、合同订单 审核时间： 2010年 10月18日 首次会议时间： 10月18日 08 时00 分 末次会议时间： 10月18日 17 时30 分 4 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表就与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 审核安排： 日期 时间 部门 审核涉及的质量管理体系标准要求 审核员 10月18日 8:00-8:30 首次会议 审核组、各主管 08:30-09:30 总经理、管理者代表 4.1、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1 A、B、C 09:30-11:30 生产部 6.3、6.4、7.1、7.5、8.2.3 A、B 12:30-15:30 品保部 6.2、7.4.3、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5 A、C 15:30-17:00 供销部 4.2.3、4.2.4、7.2、7.4、8.2.1 A、B 17:00-17:30 资料准备 审核组全员 17:30-18:30 末次会议 审核组、各主管 备注：条款4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、8.5.1在各部门都应得到审核 2010年10月10日 第 1 页 共 1 页 　　内部质量管理体系审核报告　　 №：01 审核目的： 检查本公司质量体系是否能按GB/T19001- 2008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求实施和运行是否具备申请ISO9001认证的条件。 审核范围： 《质量手册》覆盖的所有部门和要求。重点是GB/T19001-2008idtISO9001：2008所要求的各条款及涉及的各职能部门； 审核依据： GB/T19001--2008--ISO9001：2008质量管理体系要求、《质量手册》、有关的标准和程序文件、法律法规和顾客要求。 审核日期：2010年 10月18日 审核组长：马金焱 质量体系内部审核综述： 不合格数量、分布、性质统计分析： 本次内审，共发现 2 项不合格项，为一般不合格。比较分散，各部门都出现了一些不符合项。 质量体系运行状况评价： 公司质量管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已初步具有以防止不合格满足顾客要求与法律法规的能力，已初步具有持续改进机制。在内审过程中，公司在品保部、生产部等部门都发现了不符合项。 主要问题是：发现有很多是由于员工对于较细小的事，不是很重视，重结果而不重过程的规范化，经过这次，会使工作人员对如何运行标准将会有个更深的理解。 体系运行情况总结及有效性、符合性结论： 公司已按照ISO9001：2008标准建立实施了质量