生产企业培训软操作201108.docVIP

目 录 第1章 出口退税申报系统操作详解 1 1.1出口退税申报流程 1 1.2 出口退税申报系统初始化及初始参数设置 2 1.2.1 系统初始化 2 1.2.2 设置企业信息 2 1.2.3 系统参数设置与修改 4 1.2.5 系统数据备份 8 1.2.5 系统数据还原 8 1.3 出口退税申报明细数据录入 8 1.3.1 出口货物明细申报录入 8 1.3.2 收齐出口单证明细录入 10 1.4 申报系统其他相关操作 11 1.4.1 历史数据处理 11 第2章 出口退税申报辅助系统概述 13 2.1 软件简介与获取 13 2.1.1 出口退税申报辅助系统简介 13 2.1.2 获取出口退税申报辅助系统 13 2.2 软件启动与登录 13 2.2.1 出口退税申报辅助系统启动与登录 13 第3章 出口退税申报辅助系统操作详解 14 3.1 出口退税申报辅助系统功能介绍 14 3.2 系统配置及基础数据维护 15 3.2.1 系统配置 15 3.2.3 报关单数据管理 16 3.3 退税申报数据管理 17 3.3.1 出口货物明细申报录入 17 3.3.2收齐出口单证明细录入 18 3.4 出口退税预申报 20 3.4.1 生成明细数据 20 3.4.2 出口退税预审 20 3.5 预审结果查看及处理 21 3.5.1 预审疑点查看 21 3.6 确认正式申报数据 23 3.6.1 出口货物明细申报数据 23 3.6.2 收齐出口单证申报数据 23 3.7 核销单管理 24 3.7.1 核销单数据录入 25 3.7.2 更新核销单状态 25 3.8 备案单证目录 26 3.9 报关单数据上传 26 3.10 税务数据查询 27 第4章 我们的联系方法 29 附录1 30 附录2 31 出口退税申报系统操作详解 1.1出口退税申报流程 一般完成生产企业出口退税申报可分为三大步骤：免抵退税预申报、增值税纳税申报、免抵退税正式申报。 一、免抵退税预申报 时间期限：本月免抵退税正式申报之前。 申报部门：退税部门。 申报资料：本月免抵退税明细申报电子数据。 事前准备：进行预申报之前先要进行申报数据的采集工作。 主要采集的数据：出口明细数据、前期单证收齐信息。对于有进料加工业务的还包括进料手册登记、进料手册核销、进口料件明细数据。 后续处理：到税务机关进行预审后，将预审反馈信息读入到生产企业出口退税申报系统，并根据反馈疑点调整申报数据。 二、增值税纳税申报 时间期限：法定的增值税纳税申报期内。 申报部门：征税部门。 申报资料： 《增值税纳税申报表》及其附表； 上期的《生产企业出口货物退（免）税申报汇总表》（经退税部门签字盖章）； 税务机关要求的其他资料。 事前准备：填报增值税纳税申报表，其中“出口销售额”、“不予免征和抵扣税额”、“免抵退已退税额”根据生产企业出口退税申报系统中的数据统计得出。 后续处理：将税务机关审核确认的增值税纳税申报表中的数据录入到生产企业出口退税申报系统中，然后据此生成《生产企业出口货物退（免）税申报汇总表》。 三、免抵退税正式申报 时间期限：文件规定的免抵退税申报期，一般是次月1日至15日，逢节假日顺延。 申报部门：退税部门。 申报资料： 免抵退税申报电子数据； 出口报关单（退税专用联）； 代理出口证明； 出口发票； 《生产企业出口货物退（免）税申报明细表》； 《生产企业出口货物退（免）税申报汇总表》； 《增值税纳税申报表》（经征税部门签字盖章）。 有进料加工业务的，还须报送以下资料； 《生产企业进料加工海关登记手册申报明细表》； 《生产企业进料加工进口料件申报明细表》； 《生产企业进料加工贸易免税申请表》； 《生产企业进料加工海关登记手册核销申请表》； 税务机关要求的其他资料。 以上资料须按照退税部门的规定要求装订成册。 事前准备：正式申报之前先根据预审疑点调整预审申报数据；然后将征税部门签章的增值税纳税申报表中的部分数据录入到生产企业出口退税申报系统中，生成免抵退申报汇总表；然后，打印税务机关要求的各种申报报表，生成正式申报软盘。 1.2 出口退税申报系统初始化及初始参数设置 1.2.1 系统初始化 系统第一次使用时，必须进行“系统初始化”。 “系统初始化”将清空除代码库和系统配置以外的所有申报数据，所以在平常操作时用户要谨慎使用此功能。 选择菜单“系统维护→系统初始化”，功能界面如图2-1所示，输入“YES”后点击“确定”按钮，系统会自动进行初始化。初始化以后用户必须重新进入系统。 图2-1 1.2.2 设置企业信息 系统正式使用前，需要进行系统配置，录入企业的相关信息。 选择菜单“系统维护→系统配置→系统配置设置与修改”，功能界面如图2-2所示。 图2-2 点击“