2012-01-06 酒店启动会模板-集团酒店业务中心部分(PY).ppt

5.4.1 客房部运营收支预测 客房部 运营收支预测 开业1年 2014 开业2年 2015 开业3年 2016 (稳定期) 可租客房总数(间) 350 350 350 平均出租率% 46.6% 59.6% 68% 出租率增长率% 28% 14% 0% 平均净房价(元) 741 815 855 平均房价增长率% 10% 5% 4% 客房部毛利率% 75% 77% 79% 平均出租率在第三年稳定期后，正常市场水平下预测保持在68%。 平均房价估算，在2009年应为650元，按4%年增长率，2016年稳定期平均房价为885元，之后保持每年4%的自然增长。 稳定期后，客房毛利率预测应保持在79%的行业水平。 市场调研数据 经营年份 国际品牌全国5星 国际品牌全国4星 全国 5星 江浙 5星 杭州 5星 杭州 4星 平均出租率% 07年 63.4% 70.6% 63.9% 61.3% 65.6% 08年 52.9% 57.0% 53.5% 54.7% 60.1% 09年 51.5% 57.7% 52.0% 51.0% 56.6% 64% 10年 60.1% 65.4% 平均房价(元) 07年 1014 584 826 647 590.9 08年 1063 623 885 623 654.5 09年 819 474 728 586 612.2 378 10年 622.9 391 客房部