根河森工公司215年上半年经营管理工作总结.docVIP

根河森工公司二0一五年上半年 经营管理工作总结 2015年是林区具有历史转折意义的一年。国家对国有林区全面停伐和实施深化改革，将对公司和林区的未来发展产生深远影响，公司将进行第二次创业工作。为此公司将今年确定为“转型提质增效年”。公司经营管理围绕“转型提质增效年”，主动适应新常态和新形势，以管理为主线，以改革为动力，以转型为路径，以民生为目标，发展壮大转型产业，增加经济总量，实施依法治企，提升治理能力，上半年各项工作均取得较好成绩，为企业管理增效、转型提质做出了努力。上半年主要做了如下工作： 一、公司上半年责任目标完成情况 （一）生态功能指标 1、年森林采伐量不超计划：年森林采伐量目标值12.87万立方米。上半年实际完成12.772153万立方米，不超年度计划70%目标值。 2、无重大林政林地责任案件：上半年无重大林政林地案件。 3、无重大破坏野生动植物资源案件和重大野生动物疫情：上半年无无重大破坏野生动植物资源案件和重大野生动物疫情。 4、人工更新造林（补植补造）面积和当年成活率：补植补造预计划30000亩，整地完成。成活率年末评定。 5、森林培育综合评定合格率：年末全面完成。 6、有害生物防治“四率”达标：森林病虫害防治计划面积11万亩，上半年实际完成8.3万亩；“四率”年末评定 7、全面完成天保二期实施方案2015年度木材产量、森林管护、“五险补助”落实、资金管理等各项目标任务：合格。 8、无人为特别重大森林火灾：无 9、活立木蓄积增长量：年末全面完成。 10、森林覆盖率：年末评定。 11、无侵占、破坏湿地案件，确保湿地面积不减少：上半年无侵占、破坏湿地案件。 （二）民生保障目标 1、当年应缴各项保险费用上缴率：100% 2、当年职工工资增长率及兑现率：100% 3、完成年度棚户区改造任务：（1）结转2012年追加和2013年棚户区改造新建楼房1050户，6.53万平方米，6月底已全部完成主体工程；（2）2014年棚户区新建楼房计划1200户，7.22平方米，已全部开工，截止6月底，主体工程已完成30%，计划年底交付使用648户，2016年全部完成。 （三）经营管理与业绩目标 1、实现利润:计划亏损2561万元，上半年实际亏损2765万元。 2、完成上缴款：上半年应缴2049万元，其中：上级管理费813万元，应缴林价91万元，应缴住房公积金993万元，流动资金贷款利息152万元。已缴上交款768万，欠缴1281万元。 3、国有资产保值增值率：100% 4、木材平均售价：678.22元/立方米 5、严格执行森工集团（林管局）“三重一大”决策制度 6、上半年没有发生重特大责任事故，没有发生生产死亡事故 7、“三公经费”使用不超预算：不超 成品油销售量：上半年对外销售1593吨 严格执行林区生产建设计划 10、无集体越级上访和群体性事件及进京、赴呼非正常上访：上半年无集体越级上访和群体性事件及进京、赴呼非正常上访 11、无因决策失误、法律纠纷案件造成国有资产流失、按规定上报重大事项 12、严格执行国家和自治区环保政策和污染物排放标准，落实国家和自治区节能减排要求，不发生重特大环境污染事故：合格，上半年万元产值综合能耗下降率为3.11%。 13、国投和自筹建设项目合法合规完成：合法合规,按进度完成 14、无重大责任经济火灾：合格 15、制定推进改制企业岗位期权股等剩余国有资产和拖欠原料款等遗留问题的解决方案并组织实施：下半年按森工集团要求执行 16、制定发展混合所有制经济实施方案和细则，积极稳妥推进混合所有制经济改革：已确定了发展混合所有制试点单位 17、原料供应计划：供应大兴安岭浆纸有限责任公司原料计划指标15000立方米，截止6月末完成8140立方米；供应根河板业计划指标28600立方米，截止6月末完成3425立方米；供应根林木业原料18立方米；拓浮公司落叶松树皮暂时没有供应。 （四）产业转型与发展目标 1、转型产业收入增长量：上半年完成350万元 2、重点项目建设：根河林业局2015年棚户区改造配套基础设施建设项目及棚户区改造基础设施供热项目投资计划以下达（内森工字[2015]171号）。下一步按照基本建设程序实施。 《根河林业局森林重点火险区综合治理三期建设项目》投资计划已经下达（内森工字[2015]170号）。下一步按照基本建设程序实施。 编制并上报了根河林业局2013年水毁桥涵复建工程建设项目，已上报至国家林业局待批。 3、年产值5万元以上家庭经济户数：27户 二、 加强绩效管理与考核，提高企业经济运行质量。 年初兑现完成了全局2013年基层单位和机关科室年薪和奖金，提振了职工精神和信心，鼓舞了干劲。根据今年4月1日全面停伐和深化国有林区改