COP-015监视和测量仪器管理程序.docVIP

监视和测量仪器管理程序文件编号： P-015 版本/修订状态： A/0 生效日期： 200-04-01 制订： 日期： 2009-04-01 审核： 日期： 2009-04-01 批准： 日期： 2009-04-01 发放部门： □总经理 □管理者代表 □业务部 □采购部 □品管部 □生产部 □人事部 □工程部 □财务部 □其它 修 改 记 录 版本 更 改 内 容 修改人 批准人 A/0 初次发行 1．目的 确保仪器检测的准确性，维护生产的正常运作。 2．适用范围 本公司监视和测量用途的仪器设备。 3．定义 3.1 A类仪器(外校) 此类仪器是公司内最高标准仪器，其它类仪器的数据或参考均以该类仪器所差参数为真值。 3.2 B类仪器(内校) 公司从各生产厂家或代理商购买的，用于检查和测试产品参数和质量优良程度，可做校正的仪器。 3.3 C类仪器(免校) 此类仪器检测结果仅供参考.不影响质量判断的设备。 4．职责 由生产工程部负责监视和测量仪器的管理。 5．程序 5.1仪器的分类 因使用的目的、场所、要求的精度不同，仪器分为 A、B、C三类。 5.2仪器的管理 5.2.1仪器的管理﹑归档 凡公司内使用之仪器是按仪器的机身编号记录发放，“发放记录表”必须由使用部门负责人签名领用。 5.2.2所有仪器均登录于《检验和量测仪器一览表》内以方便管理。 5.3仪器的申领发放 各部门如需申领仪器必须写出书面申请，交仪器管理员，仪器管理员将清查库存结果报请主管申批及记录，并跟进其完整归还。 5.3.1流程图 流程图 负责部门 /人 支持文件 仪器管理员 PE部 各部门 PE部 《仪器借用记录》 《仪器发放记录》 《申请MEMO》 《报废申请》 5.3.2运作说明 5.3.2.1借用 当仪器管理员查明库存有申请所需仪器且并具有的校正贴纸是借用，经主管同意后方可办理借用手续，仪器管理员必须认真填好借用记录，注明借用 和归还日期，并由领仪器部门主管或以上职级有关人员签名才能借出，借用者应按时归还，如不能按时归还须重新办理借用手续。 5.3.2.2发放 当仪器管理员查明库存有申请部门所需仪器及具有有效校正而申请部门需长期保存使用时则办理仪器发放手续，主管审批同意后，管理员首先认真填好《检验.量测仪器一览表》，表上注明仪器所在部门，经申请单位主管或以上职级人员签名后即可发放使用。 5.3.2.3自制 当仪器管理员查明库存没有申请部门所需仪器，即报请主管，经确认测试、实验或PE能否制作，如有能力制作且时间允许即进行自制，仪器做好以后按仪器的校正程序进行校正， 如不合格， 分析原因， 直至合格为止， 合格以后， 仪器管理员应将仪器连同有关校正报告和记录建立档案， 并入库， 这时可按借用或发放程序进行。 5.3.2.4 购买 当仪器管理员查明库存没有申请部门所需之仪器，经报请主管确认无法维修无法自制或自制仪器经检验无法使用且无法修正，而申请部门又急时，则执行购买程序，申请部门主管须向总经理递交经PE主管签名认可后的书面申请，如果总经理确认为必须购买之仪器即通知采购部列入采购计划，仪器购回经验证合格即可按仪器的校正程序进行校正，不合格仪器作退回或维修处理， 合格仪器经仪器管理员连同校正报告归档办理正式入库手续，即可执地仪器的发放或借用程序。 5.3.2.5 使用损坏的处理 当仪器在使用时损坏， 仪器计量室负责查明原因并排除损坏因素，分析仪器的故障所在进快修复， 如果测试部门急需使用此仪器可执行申领程序。 5