特殊过程确认大纲.docVIP

华晨专用车装备科技（大连）有限公司 质量管理制度 特殊过程鉴定大纲 编制： 审核： 批准： 2014年4月1日 1 目的 为了能使特殊过程的鉴定有序进行，确保特殊过程的产品质量，特制订本大纲。 2 范围 本大纲适用于DGC内各特殊过程的鉴定。 3 定义 特殊过程：本道工序还不能完整的反映和评定它的质量特性，它的质量特性将在随后的过程中乃至产品使用时才能逐步反映，这样的过程称之为特殊过程。 4 责任 4.1技术中心负责编制工艺规程，工艺守则和技术标准。 4.2 生产保障部负责协助相关部门对工装与设备管理，确保工装与设备良好运行。 4.3 综合管理部负责对特殊过程操作者的专业培训与上岗资格认证，确保操作者的素质。 4.4 操作者必须严格按工艺规程和“工艺守则”进行过程作业。 4.5 操作者必须对过程参数进行连续监控并做好监控记录。 4.6 检验人员按“技术标准”进行检验。对主要零件做好检验记录并做追溯性检验。 4.7 技术中心负责组织有关部门对过程进行鉴定。 5规定 5.1 引用文件： GB/T19001—2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》 DGC《质量手册》 5.2 鉴定程序 5.2.1特殊过程，每年鉴定一次。 5.2.2技术中心组织有关部门对特殊过程进行鉴定，并派人任鉴定组组长。 5.2.3鉴定组由工艺、生产保障部、品质保障部、综合管理部和操作者参加。 5.2.4鉴定结果由技术中心填写《关键、特殊过程（设备）认可鉴定表》一式二份，参鉴人员签名后，由技术中心和综合管理部各存一份。 5.3 鉴定内容 5.3.1 本过程生产的零件能否符合产品图纸的质量特性要求。 5.3.2工艺文件是否完整、正确、统一。 5.3.3 操作者是否具备上岗资格。 5.3.4 设备及工艺装备是否完好，能否满足生产要求。 5.3.5 过程参数是否进行监控。 5.4 鉴定方法 5.4.1查验生产条件 5.4.1.1查阅操作证，确定操作者是否具备上岗资格。 5.4.1.2查验设备及工艺装备是否完好。 5.4.1.3查阅工艺文件是否完整、正确、统一。 5.4.1.4查阅过程参数记录。 5.4.1.5查看使用的量检具是否合格有效。 5.4.2检测生产零件 5.4.2.1热处理零件的检验。 5.4.2.2硬度检验是否符合图纸和工艺要求。 5.4.2.3金相检验是否达到工艺要求 5.4.2.4变形是否达到工艺要求。 5.4.2.5焊接件的检验 5.4.2.6焊接材料的使用是否按工艺要求。 5.4.2.7中厚板料及中厚板焊接件的形位变量是否达到工艺要求。 5.4.2.8薄板件的表面形位变量是否达到工艺要求。 6 存档文件 《关键、特殊过程（设备）认可鉴定表》 关键、特殊过程（设备）认可鉴定表 4批准： 审核： 编制： 过程名称 过程性质 设备名称型号 操作人员 作业文件 零件名称 质量特性 认可 记录 鉴定 参加部门人员 备注: 制表人： 年 月 日 7评审与更改至少每年一次对文件的充分性、适用性进行评。 更改标记 更改处数 更改单号 更改日期 更改人 8分发 本文件分发至 技术文件管理规定 编号/No. ： 日期/Date： 第4页 技术文件管理规定 编号/No. ：BSV/QG-PD10V01 日期/Date：2014-4-1 第1页 共2页