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安全生产行政执法检查表 (试行) 受检单位： 检查时间： 年 月 日 序号 检查 项目 检 查 内 容 检 查 方 法 指 标 检 查 依 据 检 查 记 录 1 安全生产责任制 1、各类人员责任制； 2、责任制的落实情况。 1、查制度文本； 2、抽查有关部门执行情况。 各级部门、各类人员都应建立相应的安全生产责任制。 《安全生产法》 2 管理制度和操作规程 1、各类规章制度制定及落实情况； 2、各类安全操作规程。 1、查规章制度的制定、颁布、落实情况； 2、按企业提供本企业工种表查各类操作规程。 1、规章制度应颁布、下发； 2、每一工种应分别有操作规程。 《安全生产法》 3 管理机构及人员配备 1、? 安全生产管理机构情况； 2、? 安全管理人员配备情况。 1、查成立安全生产管理机构文件； 2、查配备安全生产管理人员文件。 1、? 按法律法规规定设置安全生产机构； 2、? 按法律法规规定配备安全生产管理人员。 《安全生产法》 4 安全投入 安全生产投入、使用情况 查安全生产投入预算、支出报表 安全投入比例符合有关规定，有计划、有落实。 《安全生产法》 5 安全生产教育培训 1、特种作业人员持证上岗及培训情况； 2、主要负责人及安全管理人员培训情况； 3、从业人员“岗前”、“三级”、“调换岗位”、“四新”、“复工”培训和各种安全操作规程培训教育； 4、从业人员每年再教育情况。 1、查各类特种作业人员、主要负责人、安全管理人员培训记录、资格证； 2、企业内部培训教育记录、课程安排、签到表、试卷等； 3、现场抽查持证情况； 4、现场抽查有关人员掌握安全生产知识情况； 5、查再教育记录。 1、特种作业人员持证率100%； 2、从业人员“岗前”、“三级”、“四新”、“调换岗位”、“复工”培训率100%； 3、从业人员接受各种安全操作规程培训教育率100%； 4、从业人员每年要按规定进行再教育。 《安全生产法》、 《生产经营单位安全培训规定》 序号 检查 项目 检查内容 检查方法 指标 检 查 依 据 检 查 记 录 6 事故报告和处理 事故报告处理制度 1、查事故档案； 2、查事故统计报表、报告记录。 1、? 能及时、如实上报事故； 2、? 事故档案完整健全； 3、事故报表真实准确； 4、事故调查处理符合有关规定。 《安全生产法》 7 开展安全检查情况 1、? 落实上级有关检查的情况； 2、? 开展本单位安全检查情况。 1、布置检查文件； 2、开展检查的有关记录； 3、检查汇报、违章件数、处理情况； 4、隐患整改要求及记录； 1、按规定开展检查，有布置检查文件； 2、有被检查场所、部位的记录； 3、有检查汇报材料； 4、有整改落实情况。 8 设施设备管理 设施设备使用情况 1、? 查有关资料； 2、? 现场检查设施设备。 1、? 设施设备正常，有维护、保养、检测记录、并由有关人员签字； 2、? 有特种设备安全使用证、安全标志登记，有检测、检验报告； 3、? 没有使用国家明令淘汰的落后工艺、禁止使用危及安全生产的设备； 4、? 安全警示标志齐全、完好。 《安全生产法》 9 劳动保护 1、劳动防护用品配备； 2、是否告知从业人员其作业场所、岗位存在的危险因素、防范、应急措施和可能产生的职业病危害因素、危害后果和应当采取的职业病防护措施。 1、? 现场检查劳动防护用品配备情况； 2、? 在从业人员中对劳动防护用品使用知识、危险因素、职业病危害因素知情情况进行现场抽查； 1、? 配备了质量、数量合乎标准的劳动防护用品； 2、? 从业人员能够正确使用劳动防护用品； 3、? 从业人员知晓其作业场所、岗位存在的危险因素、危害因素及防范、防护、应急措施。 《安全生产法》 序号 检查 项目 检查内容 检查方法 指标 检 查 依 据 检 查 记 录 10 “三同时”和安全评价 矿山建设项目、用于生产储存危险物品的建设项目“三同时”审查表，安全（预）评价报告 1、查矿山、危化品的新、改、扩建项目总数； 2、查安监部门审批数和竣工验收数； 3、查安全（预）评价报告。 要求100%开展“三同时”和安全（预）评价。 《安全生产法》 11 高危行业安全生产许可证 1、高危行业安全生产许可证办理情况； 2、危险化学品、烟花爆竹经营许可证办理情况。 1、矿山、建筑施工、危化品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业的《安全生产许可证》； 2、《危险化学品经营许可证》。 要求100％持证。 《安全生产许可证条例》、《危险化学品安全管理条例》、《烟花爆竹管