电商O2O线上线下预算.docVIP

第一章 线上、线下人员配置 1、团队组建 负责人：1名 业务员：4名 线上2名、线下2名 第二章 线上、线下的营业费用及收入预估 一、费用预估 高值计算 1、人员费用： 业务员：人数4人 月平均工资： 线下：20%×25600 销售额 /月+ 8×1200 + 300×8 17120元 8期、800元/版、1200制作费、300运费 线上：5% 利润提点 ×10000 500 2、域名、空间：1500元/2年 3、网费：1500万/2年 全月合计费用:5979元 二、线下销售及其利润预估 25600元 - 17120元 8480元 三、线上销售及其利润预估 （一）销售预估 1 、内蒙古范围: 2016年2500万人口销售：30,000元 计算方式：2500万×10％×1×12×10元×10%＝3十万元 2500万:常驻人口数 10％：选取比例 1：次数 每月1次消费 12：全年12个月 100元：人均每次消费100元 10%：提点 内蒙 2016年 25，000元/月 2、二连浩特地区： 2016年10万人口销售： 12,000元 计算方式：10万×10％×1%×12×100元×10%＝1.2万 10万:常驻人口数 10％：选取比例 1％：选取的比例 只有这个比例的人线上消费 12：全年12个月 100元：人均消费100元 10%:提点 二连 2016年 1200元/月 月收入合计 2016 2.63万元/月 （二）收入及其利润预估 2016年月收入与利润总计： 1、收入：2.1986万元 计算方式：2.63万× 1-12％ × 1-5% ＝2.1986万 8730万：全月线上商城销售收入 12％:线上支付手续费 5%：业务员提成 2、利润：16,007元 计算方式：2.1986万－5979元＝1.6007万 2.1886万：全月线上商城销售收入 5979元：全月的费用 线下+线上：8480元 + 16007元 24487元