qw7065-过程等检验管理办法.docVIP

过程检验管理办法 1．2．范围3．引用文件QP/QF2804 《不合格品控制程序》 QP/QF2805 《纠正与预防措施管理程序》 QP/QF2403 《记录管理程序》 4．术语和定义5．职责6．工作流程和内容,试验人员按试验室工作手册对产品进行试验。 6.1.3 检验试验过程出现不合格品时，由检验试验人员按QP/QF2804《不合格品控制程序》进行处理。 6.1.4 检验和试验记录必须真实、完整字迹清楚可辩，记录人应在记录上签章注明记录日期。涂改处应加盖印章,印章管理由质量部统一归口管理。 6.1.5 当顾客要求时，必须满足顾客附加的验证/标识要求（如：对新产品引入的那些要求）。 6.1.6 质量记录的归档和保存按QP/QF2403《记录管理程序》执行。 工作流程 工作内容 使用表单 按照顾客的要求、法律法规、生产计划、零缺陷接受准则和质量体系的要求，必须对公司生产的各类产品进行检验和试验，及时发现不合格。 6.2 检验规程的编制 6.2.1 研发部根据控制计划和产品特性，编制相应的《作业指导书QFJ02-…》；质量部编制《巡检检查表》； 6.2.2《作业指导书QFJ02-…》的内容应包括工步、方式方法、过程和产品特性、适用范围和检验该工序质量的各项指标，以及检验方法、检验工具、检验频次等； 6.2.3《作业指导书》和《巡检检查表》的编制，按照统一的格式，统一的编号规则进行； NO YES 6.3 检验规程的审批 6.3.1 编制完成的《作业指导书》，应由编制人署名，交研发部人员校对，制造部经理会签，然后由研发部经理批准生效； 6.3.2 经研发部经理批准生效的《作业指导书》由研发部负责统一复印，加盖受控标识，下发给制造部各工段，在相关工序悬挂，保证使用人员在工作岗位易于得到，并存档； 6.3.3制造部各使用者应妥善保管《作业指导书》，在生产过程中使用；及时指正错误或与实际不符合项目，反映给文件编制人员，以便更正； 6.4 自检 产品铆压（压铸）工序拉力记录表 QR7065-02A0 6.4.1 在产品制作过程中，由生产工段的每道工序的员工，按照《作业指导书》的要求，对各自完成的生产作业进行100％自检（包括首检）； 6.4.2 首检必须具备以下条件： 1）有先行有效的控制计划、作业指导书、产品图纸等技术文件； 2）生产、试验设备和工装设备（含检测器具）有鉴定合格证，并在有效期内； 6.4.3 有下列情况之一的，必须进行首件检查： 1）每个工作班开始，加工量在三件以上的； 2）更换了操作者； 3）更换或调整了生产设备和工艺装备； 4）更换了技术文件、工艺方法及参数； 5）成批的分工步加工时； 6.4.4 生产加工中的铆压件和压铸件首件应送检验员进行首检，首检主要内容为拉脱力；检验员将送检的样件安装在试验设备上进行试验，并将试验的结果详细记录在“产品铆压（压铸）工序拉力记录表”中； 工作流程 工作内容 使用表单 根据工艺要求判定是否符合要求； 6.4.5 首件送检的频次按《作业指导书》中的规定执行；首件不合格时，应采取相应的措施，改正后必须重新送检，直到合格为止；首件合格后，方可进行正式批量生产；并将自检结果填入“质量记录卡”中； 6.4.6 自检时发现的不合格已造成报废/返工返修的，按《不合格品控制程序》执行；发现的不合格未造成报废的，应采取相应的措施；发现不合格的外协件且未使用时，按公司规定给予奖励； 质量记录卡 QR7065-01A0 6.5 互检 质量记录卡 QR7065-01A0 6.5.1 下序员工按照《作业指导书》和产品图纸中的规定，对上序生产员工完成的生产作业进行检验； 6.5.2 经互检发现的不合格，下序生产员工有义务和权利拒绝接收/流出，将互检结果及时通知给上序生产员工，并将不合格的半成品退回上序；有必要时，可将不合格情况通知班组长和检验员或品管员； 6.5.3 互检发现的不合格品可参照《不合格品控制程序》执行；互检的频次按《作业指导书》中的规定执行；并将互检结果填入“质量记录卡”中； 6.6 巡检/抽检 工艺纪律检查及整改验证表 QR7065-04A0 巡检检查表 QR7065-03A0 6.6.1 在生产过程中，各班组长和检验员/品管员可以不定时的对某个工序生产的半成品进行抽查检验，及时发现和指正错误，并对严重不符合图纸要求和《作业指导书》中要求的，采取措施（包括对造成不符合的员工进行处罚）； 6.6.2 质量部品管员可以不定期的对某个工序进行“工艺纪律检查”，对检查发现的不符合现象处理，并要求限期整改； 6.6.3巡检/抽检的频次按照《巡检检查表》中的规定执行；并将检查的结果填入《巡检检查表》； 6.6.4 检验员/品