12 HH-215-12 D1 统计技术管理程序 (ISO办)2013.3.10.docVIP

持有部门： 文件目录 0．统计技术管理流程图 1. 目的 2. 适用范围 3. 定义 4．权责 5. 内容 6. 相关文件 7．相关表单 文件修改记录 修改日期 修改后 版本版次 修改内容摘要 修改人 2010-10-08 C/1 增加“外发加工合格率”、“外发加工准时交货率”两个分目标；增加“ISO办向对未达标部门发出[不符合报告]”要求；修订流程图 张奕娥 2011-02-25 C/2 修订2011年质量目标；增加“打样合格率”、 “打样准时交货率”两个分目标。 张奕娥 2012-02-10 C/3 将“年度质量目标”改为“季度质量目标”，并修订2012年第一季度质量目标；增加“成品检验合格率”一个分目标。 田细艳 2012-4-28 C/4 修订5.1“2012年第二季度质量目标值”；将员工流失率目标值分成：员工流失率（试用期内）和员工流失率（已过试用期）两个独立目标值。 田细艳 2012-7-16 C/5 修订5.1“2012年第三季度质量目标值” 田细艳 2013-2-27 D/0 修订5.1“2013年第一季度质量目标值” 郑志琴 制订部门 ISO办 制订日期 2013-2-27 生效日期 制 订 郑志琴 审 核 批 准 统计技术管理流程图 权责 顺序 统计部门 ISO办 责任部门 目的 对质量目标的管理和统计技术的应用进行控制，为质量管理体系的有效运行及质量的改进服务。 范围 适用于本公司质量目标的管理和统计技的应用。 3. 定义（无） 4. 权责 4.1 ISO办： 4.1.1负责统计技术方法应用的指导、检查等工作； 4.1.2负责质量目标统计数据的收集与汇总； 4.1.3负责对未达标责任部门发出[不符合报告]，并对责任部门的改善情况进行效果验证。 4.2 统计部门：按统计方法统计相关质量目标，并将统计数据提供给ISO办。 4.3 责任部门：确保统计数据来源的完整性、真实性；对未达标的质量目标进行原因分析、制定可有效之改善对策并加以实施。 5．内容 5.1公司质量总目标、2013年度第一季度质量分目标的相关规定： 总目标 2013年度第一季度 质量分目标 统计方法 统计 频次 责任 部门 统计 部门 成品检验合格率≥99% 来料合格率≥97% （来料总批数-来料检验不合格批数-来料使用不合格批数）/来料总批数×100% 1次/月 采购部 品质部 来料使用合格率≥98% （来料检验合格批数-来料使用不合格批数）/来料检验合格批数×100% 1次/月 品质部 品质部 打样合格率≥98% 打样合格数量÷打样总数×100% 1次/月 工程部 客服部 制版合格率≥99% 制版检验合格批数/制版检验总批数×100% 1次/月 印刷车间 品质部 印刷合格率≥97% （印刷检验总批数-印刷检验不合格批数-印刷客诉批数）/印刷检验总批数×100% 1次/月 印刷车间 品质部 后加工合格率≥95% （后加工检验总批数-后加工检验不合格批数-后加工客诉批数）/后加工检验总批数×100% 1次/月 后整车间 品质部 手工精装合格率≥95% （手工精装检验总批数-手工精装检验不合格批数-手工精装客诉批数）/手工精装检验总批数×100% 1次/月 手工车间 品质部 外发加工合格率≥95% （外发加工总批数-外发加工检验不合格批数-外发加工客诉批数）/外发加工总批数×100% 1次/月 品质部 品质部 成品检验合格率≥90% （成品检验总批数-成品检验不合格批数）/成品检验总批数×100% 1次/月 品质部 品质部 总目标 2013年度第一季度质量分目标 统计方法 统计 频次 责任 部门 统计 部门 准时交货率≥99% 来料准时交货率≥98% 来料准时交货批数/来料到货期总批数×100% 1次/月 采购部 PMC部 打样准时交货率≥95% 打样准时交货数量/÷打样到货期总数×100% 1次/月 工程部 客服部 制版准时交货率≥99% 制版准时交货批数/制版到货期总批数×100% 1次/月 印刷车间 PMC部 印刷准时交货率≥95% 印刷准时交货批数/印刷到货期总批数×100% 1次/月 印刷车间 PMC部 后加工准时交货率≥98% 后加工准时交货批数/后加工到货期总批数×100% 1次/月 后整车间 PMC部 手工精装准时交货率≥98% 手工精装准时交货批数/手工精装到货期总批数×100% 1次/月 手工车间 PMC部 外发加工准时交货率≥99% 外发加工准时交货批数/外发加工到货期总批数×100% 1次/月 PMC部 PMC部 成品准时交货率≥92% 成品准时交货批数/成品到货期总批数×100% 1次/月 PMC部 客服部 客户投诉率≤0.5% 客户投诉率≤2% 客户投诉批数/出货总批数×100% 1次/月 品质部