EP-19-1环境管理体系内审程序.docVIP

环境管理体系内审程序 文件编号：EP-19-10 发行日期： 版 次：1.0 制订部门：行政部 核 准 审 核 作 成 环境管理体系内审程序 文件编号：EP-19-10 页 次：修订页 申请号 版次 修订日期 修 订 内 容 修订者 / 1.0 2012.01.10 初订 陈朝文 EMS程序文件 环境管理体系内审程序 编 号 EP19 版本/版次 1/0 页 次 1/4 1 目的 定期进行内部环境管理体系审核，以验证环境活动和有关结果是否符合策划的安排并是否有效，及时发现问题，纠正和预防不合格，确保环境管理体系的持续有效运行和不断地改进。 2 适用范围 适用于内部环境管理体系审核的控制（简称内审）。 3 职责 3.1行政部负责制定内部体系年度审核计划，报环境管理者代表批准。 3.2环境管理者代表确定审核组成员，任命审核组长。 3.3审核组长负责制定审核计划，提交审核报告，内审员负责配合组长实施内审，并对不符合纠正措施的实施情况进行跟踪检查。行政部是内审的实施部门。 3.4环境管理者代表对审核报告进行评审，并将审核报告下发到相关部门，同时向最高管理者代表汇报，并提交管理评审。 3.5各部门负责对内审提出的不符合项进行整改。 4 工作程序 4.1一般情况下每年一次对公司环境管理体系所涉及的各部门各要素覆盖一次审核。如有下列情况，可临时增加频次。 a发生严重的环境问题或相关方有严重抱怨； b组织的领导层、环境方针、目标、指标、重大环境因素、生产工艺等有较大改变； c即将进行第二、三方审核。 4.2审核的准备 4.2.1组建审核组。 a.审核组长：由部门主管担任。由管理代表任命。 b.审核组成员：由经过培训，考试合格，取得内审资格证书且被公司管理代表任命的内审员组成。 4.2.2审核组的职责 a.审核组长 (1)代表审核小组对审核实施管理并负有最终责任； (2)定《环境管理体系审核计划》。 (3)核范围。 (4)结果。 (5)管理者代表汇报。 b.审核组成员 根据审核准则进行审核。 EMS程序文件 环境管理体系内审程序 编 号 EP19 版本/版次 1/0 页 次 2/4 (2)审核应客观公正，并与被审核区域无直接责任。 (3)记录审核中的不符合项，并向审核组长汇报。 c.被审核部门 (1)将审核的有关事项及时传达给部门的有关人员。 (2)提供审核所需的资料及作现场说明，积极配合审核组审核。 (3)对审核出的不符合项，提出纠正措施。 (4)实施纠正措施并确认效果后，向审核组长报告。 4.3.3编制审核计划 由审核组长根据年度审核计划编制《环境管理体系审核计划》，报管理者代表审批后实施。审核计划于审核前七天由ISO14001审核组发至各部门。各部门负责人在收到审核通知后，如对审核计划有异议，可在两天内通知审核组，协商调整。审核计划的主要内容包括：审核的目的、依据、范围、日期、受审核的部门、时间安排、审核员分工等。 a受审核的范围：覆盖全公司所有部门所涉及活动、产品和服务，ISO14001标准要素； 本公司环境管理体系审核范围是：福建省厦门市湖里区后坑村洪塘社闽字2658号座落厂房的莫拉线束（厦门）有限公司 b审核的目的： 环境管理体系是否符合对环境管理工作的预定安排和ISO14001标准的要求； 是否得到了正确的实施和保持； 向管理者报送审核结果。 c审核的准则： ISO14001环境管理体系标准； 适用于公司的相关法律法规和其他要求； 公司环境管理体系文件。 4.3.4审核组预备会议 审核员分工、编制检查表、准备不符合报告表式等。 4.4审核实施 按《审核环境管理体系》审核 4.4.1召开首次会议 审核组长负责主持会议，管理者代表、审核员及受审核部门领导和陪同人员参加。 会议内容主要是：明确审核目的、范围、介绍审核员分工、确认审核计划，介绍审核方法和程序、澄清审核计划中不明确的内容等。 EMS程序文件 环境管理体系内审程序 编 号 EP19 版本/版次 1/0 页 次 3/4 4.4.2现场审核 审核员按分工到受审核部门进行现场审核，收集客观证据，填制《内部稽核查检表》，确