采购流程成规范.docVIP

采购流程规范 目的 本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证重庆英诺科技有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。 定义 PR：Purchase Request Form 采购申请单,公司内部使用； PO：Purchase Order Form 采购订单，公司对外使用。 职责 3.1 请购人 根据部门需求，提出请购要求，提供采购物资的技术要求，规格型号，填写采购申请单并交相关人员核准； 接收和检验请购的物品和服务。 3.2 采购人 根据请购人的采购申请单，订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。 生产部采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购，或对承包商的采购工作进行监督。 行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。 各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。 3.3 物流 保证产品运输的及时、优质，负责进口货物的报关手续办理，及时清关。 3.4 生产部 生产部质量人员负责对供方 物料供应商及承包商 的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。 3.5 财务部 在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请单PR、采购订单PO、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。 采购范围 4.1 产品：指公司委外加工的产品，采购后即交付给客户。 4.2 生产物料：指与产品生产直接相关物料，公司目前生产物料多数由产品