中电投张北风力发有限公司问题项.doc

北 京 达 飞 安 评 管 理 顾 问 有 限 公 司 标准化现场检查不合格项目告知书 （现 项目序号 不 合 格 项 目 整改措施 5.1.1 未制定公司总体安全生产目标；年度安全生产目标指标有缺失，如缺少管理方面内容；部分职工不清楚公司安全生产目标。 制定公司总体安全生产目标；年度安全生产目标增加安全管理方面的内容；对员工进行安全生产目标的宣贯。 5.1.2 年度、部门、个人安全目标雷同，比如：均有不发生人身轻伤事故等，安全生产目标控制措施未结合岗位特点。 根据年度安全目标，结合部门、个人岗位的具体情况，将年度安全目标层层分解，落实到个人；依据各部门、各岗位的具体特点制定实际可行的控制措施。 5.2.2 查2012年10月安全隐患排查整改记录，部分项目无布置完成时间，未闭环。 隐患整改应明确完成时间，有检查落实，形成闭环。 5.2.3 现场监督无记录；安监人员中没有安全注册工程师；安全监督网络不健全，常晓飞、王晓丽不是专（兼）职安全专工（员）。 建立现场监督记录；健全安全监督网络；在安生部配备注册安全工程师。 5.2.4 安全生产责任制未能体现纵到底、横到边的原则，如缺少巡视人员安全生产责任制；总经理缺少安全生产费用的审批责任；安生部主任与副主任、风电场场长与副场长的职责相同；门卫不了解岗位责任等 结合公司的具体情况，补充安全生产责任制。 5.3.1 未提供2012年度安全生产费用计划 根据《安全生产费用投入及使用制度》（ZDTZBFD-08-23），列出安全生产费用计划与实际支出情况。 5.3.2 安全生产费用使用中存在应投入而未列入投入计划的项有：安全法律法规收集与识别、安全保卫、职业病防护和劳动保护、应急演练、应急救援。 5.4.1 未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，未明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。 建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，在制度中明确主管部门，确定获取的渠道、方式；将识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范及时转化为本单位规章制度，贯彻到日常安全管理工作中。 5.4.3 未明确各部门、岗位应配备的规章制度，岗位配备的安全生产规程新旧混；未编制线路操作规程、电气检修规程。 明确各部门、岗位应配备的规章制度；编制线路操作规程、电气检修规程。 5.4.4 有效的制度清单不完全，如缺少运行规程、检修规程；运行规程、检修规程没有审批人签字；没有规定对运行规程、检修规程进行修订补充全面修订的时间。 补齐有效的制度清单；运行规程、检修规程审批后重新发布；规定对运行规程、检修规程进行修订补充全面修订的时间。 5.5.2 总经理刘智勇、生产副总张公立、安生部主任肖忠无相应的培训合格证。 参加培训取得合格证书 5.5.5 生产部门、班组未逐级制定相应的安全文化建设实施方案并开展活动 企业应制定企业安全文化建设规划纲要，生产部门、班组逐级制定相应的安全文化建设实施方案并开展活动。 企业和车间领导、管理人员未按照规定参加班组安全日活动 企业和车间领导、管理人员按照规定参加班组安全日活动。 5.8.1 《隐患治理监督规定》内容有缺失，制度中未明确“查找－评估－报告－治理（控制）－验收－销号”的闭环管理流程要求。 对《隐患治理监督规定》制度内容进行修订，明确“查找－评估－报告－治理（控制）－验收－销号”的闭环管理流程要求 5.8.2 隐患排查方案中缺少排查方法、排查范围和明确责任人等内容。 安全生产事故隐患登记台帐不规范，未对排查出的隐患确定等级，缺少审核人签字。 修订隐患排查方案，补充排查方法、排查范围，明确责任人。 建议安全生产事故隐患登记台帐改为缺陷登记记录，严格履行签字手续。 5.8.3 中电投张北风力发电有限公司中宝风电场隐患整改管理工作存在缺陷，现有记录不能体现“验收－销号”管理程序。 加强对公司（风电场）隐患排查治理过程中验收－销号”工作管理，明确相关责任人，修订相关记录。 5.8.4 隐患整改完成之后对治理效果没有进行验证和评估。 隐患整改完成之后对治理效果进行验证和评估。 5.9.1 未提供该公司对风电场生产系统和作业活动中的各种危险、有害因素及可能产生的后果进行全面辨识的相关报告或记录文件 《重大危险源识别制度》内容存在缺陷，应结合现状修订，如5.6.2项 “各部门要建立重大危险源事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备，并及时进行维护、保养，每年开展一次重大危险源事故应急演练。”不适用。 应组织各岗位员工对风电场生产系统和作业活动中的各种危险、有