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2013年05财务分析001
集团公司
财务分析报告
（第20130608001号）
(2013.05.01-2013.05.31)
分析人：娜梦斯
财务分析报告
一、 2013年05月利润预算完成情况分析
全资子公司2013.05月完成情况统计表(1) 金额 占比 本月日平均 日平均 增长率月 完成率差异工业 *** *** *** *** *** *** *** 1 628876.49 7.59% 20286.34 20017 1.35 600000.00 104.81 4.81 第一名 2 614788.36 7.42% 19831.88 19000 4.3.8 600000.00 102.46 2.46 第二名 3 604342.01 7.29% 19494.90 19500 -0.03 600000.00 100.72 0.72 第三名 4 584606.66 7.05% 18858.28 18800 0.31 550000.00 106.29 6.29 第六名 5 593748.59 7.16% 19153.18 19000 0.81 550000.00 107.95 7.95 第五名 6 599689.95 7.24% 19344.84 19300 0.23 550000.00 109.03 9.03 第四名 小计 3626052.06 43.75% 116969.42 115617.00 1.17 3450000.00 105.10 5.10 商品流通业 *** *** *** *** *** *** *** *** 1 427899.86 5.16% 13803.22 13500 2.25 400000.00 106.97 6.97 第十一名 2 431672.85 5.21% 13924.93 13800 0.9 400000.00 107.92 7.92 第十名 3 415688.47 5.02% 13409.31 13400 0.07 400000.00 103.92 3.92 4 431672.86 5.21% 13924.93 13800 0.91 400000.00 107.92 7.92 第九名 5 436756.79 5.27% 14088.93 14000 0.64 400000.00 109.19 9.19 第八名 6 446346.35 5.39% 14398.27 14000 2.84 400000.00 111.59 11.59 第七名 小计 2590037.18 31.25% 83549.59 82500.00 1.27 2400000.00 107.92 7.92 施工建筑业 *** *** *** *** *** *** *** *** 1 224469.89 2.71% 7240.96 7100 1.99 220000.00 102.03 2.03 2 218763.78 2.64% 7056.90 7000 0.81 220000.00 99.44 -0.56 3 207885.46 2.51% 6705.98 6500 3.17 220000.00 94.49 -5.51 4 312763.88 3.77% 10089.16 10000 0.89 220000.00 142.17 42.17 5 231244.98 2.79% 7459.52 7200 3.60 220000.00 105.11 5.11 6 151691.35 1.83% 4893.27 4500 8.74 220000.00 68.95 -31.05 小计 1346819.34 16.25% 43445.79 42300.00 2.71 1320000.00 102.03 2.03 服务业 *** *** *** *** *** *** *** *** 1 426344.68 5.14% 13753.05 13500 1.87 220000.00 193.79 93.79 第十二名 2 298865.73 3.61% 9640.83 9500 1.48 220000.00 135.85 35.85 小计 725210.41 8.75% 23393.88 23000.00 1.71 440000.00 164.82 64.82 合计 100.00% 267358.68 263417.00 1.50 7610000.00 108.91 8.91
本月（5月1日至5月31日），工业制造业、商品流通业、施工建筑业及服务业共实现利润8288118.99
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