P-Q-10采管制程序书.docVIP

　　　　　　　　　　 　 文件編號：P-Q-10 　　　　　　　　　　　總 頁 數：5 　　　　　　　　　　　版 本 號：A4 檔修訂記錄 修 訂 頁 碼 修訂 附件 版本 狀態 修訂重點 生效日期 1-4 A1 增4.1-----4.3程序 2007.05.23 增《采購前置期表》 2007.05.23 1~4 A2 因執行TS16949系統,修訂程序書內容 2009.06.22 4 A3 依張董要求6.4.1增 《報價單》由財務於1小時內錄入ERP系統 NOV27,2009 A4 依運行tiptopERP變更相關表單 2011.11.03 　 編寫 　　　　　　審核 　核准 　日期 　　日期 　日期 目的: 為保證採購業務滿足公司生產作業及客戶之需求,原材料,設備,零星采購有所遵循,以能取得適質,適量,適時的貨物特定本程序。 範圍： 適用於公司原材料輔材料、工具、設備等及服務的採購作業之管制。 權責: 資材課採購主要負責採購生產所需的原輔材料和生産儀器設備及測量工治具採購，須確保分承包方履行100%如期交貨之義務。 辦公用品、日用品、資訊類設備由行政課負責。 定義: 協力廠商：原材料、配件生產用物料及量規儀器，以及提供服務的供應商; 4.1.需采購的物品類型: 4.1.1.依公司ERP系統物品中類進行歸類: 4.1.2原材料:指生產過程中耗用的原料:包括:塑膠類(BB),橡膠類(RB),馬達(MT),五金(HW),鐵心(CR),漆包線(WR),引線(LW), 膠帶,EVA,套管(TP),標籤(LA)等等. 4.1.3包裝材料:指用於包裝成品及原料:保利龍,紙箱,紙片,PS托盤,(PA)等包裝用品. 4.1.4. 輔材及耗材:是指生產過程中耗用的不構成產品主體的材料:包括:潤滑油,黃膠,錫絲,錫條,高溫抗氧化劑,矽油,膠水,酒精,二甲苯,調薄水,凡立水,防銹油等等. 4.1.4. 工裝治具:指公司生產過程中必備生產的工具,治具:包括:底板,氣缸,上下模治具,測試治具,鑷子,斜口鉗……(ERP系統98-----系列) 4.1．5. 測量儀器及生產設備;指公司生產過程和檢測過程必備的測量儀器及設備.包括:遊標卡尺,千分尺,測掁儀,氣流測試儀,電動起子,電源供應器,測試儀器.氣動儀器.空壓設備,超音波……) 4.1.6 電子工具及電子元配件:公司維修所需的電子配件.包括:電子線.按鈕,開關,日光燈,時間繼電器,氣動元件,電子開關,五金….. 4.1.7辦公設備:指公司日常辦公必備的設備.包括傳真機,復印機,列印機,掃描儀,電腦,檔櫃.辦公桌椅……) 4.1.8 研發部開發樣品及研發所需的常規樣品的采購: 5. 流程: 流程圖 責任單位 使用表單 各部門 《請購單》 部門主管 《請購單》 資材課 《采購單》 《報價單》 合同 資材課 依核準權限 《采購單》 《報價單》 合同 資材課 依核準權限 《入庫單明細表》 品管部 技術課 《進貨檢驗報告單》 《進貨驗收單》 《设备验