差旅费报销管理度 2.docVIP

兴义领航投资管理有限公司 行政管理文件 编号：XZB20130718005 共 5页 第0次修改 二级文件 题目：差旅费报销管理制度 生效期：2013年 7月18 日 一、目的 做好出差工作管理，合理使用差旅费 二、适用范围 适用于兴义领航投资管理有限公司 三、交通费开支标准内容 1、交通费开支标准 ⑴ 交通费管理及报销标准：员工外出，需上级领导同意批准，外出返回时，交通费用报销票据必须注明姓名和地点。 ⑵ 乘坐车、船、飞机的等级标准，按下表规定执行 职务 火车 汽车 飞机 其他交通工具 副总经理 软卧车 按实报实销 普通舱 按实报实销 部门经理 硬卧车 按实报实销 ------ 80元内实报 其他人员 硬卧车 按实报实销 ------ 除出租车外，按实报销 ⑶ 副总以下（不含）因公出差人员必须填制出差申请单，经主管领导批准后方可办理购票和借款手续。 ⑷ 因公出差人员乘坐火车卧铺的时间规定，在车上过夜（指晚上20时至次日凌晨7时之间）六小时以上的或连续乘车时间12小时的，可购买卧铺票。 ⑸ 表列“其他人员”，如因公务紧急或特殊情况需乘飞机的，必须经总经理审批方可。 ⑹ 出差期间公交车票实报报销，如需乘坐出租车公干的，经理以上人员可以自行决定，日交通费用在50元以内的实报实销，表列其他人员必须事先向主管经理申请方可，另外需在出租车票背面注明