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新疆克虏博工程技术有限公司 采购制度汇编 采购部 二零一一年十月八日 目 录 1、供应商管理制度 2、供应商评价制度 3、材料计划申报管理制度 4、物资采购管理制度 5、物资采购合同管理制度 6、物资采购招议标管理制度 7、物资稽核管理制度 8、材料库存管理制度 9、材料验收入库管理制度 10、库房帐料管理制度 11、废旧物资管理制度 12、现场物资管理制度 13、急用料采购管理办法 14、退、换货管理制度 15、返修材料管理办法 16、代储代销管理办法 17、材料费结算管理办法 供应商管理制度 为规范供应商开发流程，使之有章可偱，并与供应商建立长期战略合作伙伴关系，满足公司发展需要特制定本制度。 1.供应商的开发权责 ⑴总经办、行政部负责供应商开发主导工作 ⑵采购部、技术部、财务部、售后部组成评审小组，负责供应商的评核及价格评价。 2.建立供应商准入制度 ⑴供应商来源有下列方式: ①原有的优质长期供应商②同行介绍③行业刊物④各种采购指南⑤传播媒体⑥供应商主动联络⑦实地考察⑧其他途径 ⑵建立供应商档案，档案内容包括供应商编号、公司名称、法定代表人、详细联系方式、地址、主要供应产品等，评估合格者归档。并存档以下证件复印件：企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、增值税一般纳税人资格证书、委托代理人授权书、合同签订人身份证复印件。 ⑶各个证件具有一定的有效时间。 ⑷生产厂家必须具有生产权，代理商家必须持有生产厂家出具的有效代理证书（函）。参考项：公司简介、代理范围及主营项目、售后服务承诺书。 3.与供应商洽谈，签订《长期合作协议》。双方明确价格、采购流程、付款条件、配送方式、售后承诺等，如价格变动供应商有义务及时通知。 4、供应商的最终选择是：诚信可靠、供应稳定、质量保证、价格合理。 供应商评价制度 为规范供应商管理，特制定本制度对供应商进行考核与评价。 1.采购价格的控制 ⑴采购部对物资建立价格档案，每一批货物的报价应首先与归档价格比较，分析价格差异，无特殊原因，原则上采购价格不能超过存档价格，否则做出说明。 ⑵建立价格评价体系。评审小组收集有关价格信息，分析评价现有的价格水平，对重要物资价格进行更新。 2.供应商的调查评核 ⑴采购部对下列因素作评核： ①商品价格②配送方式③保修期限④技术资料管理（合格证、保修证、检验报告等） 5.2.3定期通报各事业部材料发生的费用情况，对超出预算费用的单位会提出预警通报。 材料库存管理制度 1、 总则 为实现仓储管理工作程序化、规范化，做到收发准确、及时，安全仓储，充分发挥仓储调节的作用，达到保证供应，满足生产需要的目的，特制定本制度。 2、 适用范围 凡进入仓库的各类物资材料，自入库时起至出库时止的全过程、全时间的管理。 3、 具体要求 3.1 材料入库必须验收数量、质量 3.2 材料验收的依据是采购计划、产品质量证明、采购清单等。 3.3 材料质量的验收按不同材料的质量要求，采取外观目测，量具检验和取样送检的方法，对有特殊要求的材料，须会同技术人员共同进行。 3.4 验收完毕必须做好验收记录，经验收合格的材料及时办理入库手续，不合格的不得入库，有问题的材料必须及时通知采购人员及时处理，并按待检物资进行保管。 4、 材料的保管保养 4.1 入库材料必须按照其不同性能和技术保管规程要求进行保管，易散失的物资应装箱，易燃易爆、剧毒及贵重的物资应专库、专柜保管。露天存放易变质，变形材料应采取防护措施。 4.2 库区布局 4.3 入库材料堆放要按不同材料的系列、品种、规格、质量，分别成线、成行、成方摆放，标志明显、过目成数，材料堆放应符合保管规程，不超高、不超重。 4.4 库房材料要定期检查，按照技术保管规程要求及时进行保养，发现变质损坏物资应按股份公司《废旧物资管理制度》进行及时处理。 4.5 库房材料要实行季度定期盘点，做到盘点有记录、盈亏有报告，帐料调整必须按权限制度经过审批，保证帐、卡、物相符。 4.6 库房、料棚、库区应经常保持清洁、无杂草、无垃圾。 物资验收入库管理制度 1、总则 为严把材料的质量关、加强材料入库的验收，特制定本制度。 2、 适用范围 本制度适用于公司物资验收及入库的管理。 3、 具体要求 3.1 物资到库（场）后，要及时进行品种、数量、质量、配套的验收，验收及时率达到100%。 3.2 验收物资的凭证主要是装箱单、材料计划单（送料单）、产品合格证、产品说明书、质量检验证明、配套物资的附件清单。 3.