增值税一般纳税人作系统实例.docVIP

增值税一般纳税人企业电子报税管理系统操作 进项数据管理： 手工录入防伪税控增值税专用发票 1、双击企业电子报税管理系统 2、进行登录输入系统密码 3、选择确定进入当前系统日 4、登录成功后进入系统的操作界面 5、点击所选择的进项发票管理 6、再选择进项发票管理的明细：点击〈 防伪税控进项专用发票管理 〉 7、进入防伪税控进项专用发票管理：点菜单栏的“新增”出现新增报表，再录入进项发票数据内容 8、若系统弹出些提示时，必须返回到纳税申报栏把前月份完税 9、进入纳税申报栏里点击申报主界面完税 10、选择完税 11、确定前月份完税处理 12、完税后退出界面 13、返回到进项票管理栏点击新增 14、在新增里录入进项发票的数据：发票代码、发票日期、发票号码、发票属性、 发票密文、发票金额与税额、销方纳税登记号 15、把进项发票的6项数据输完后，必须先保存再审核 注： （1）在输入发票密文时，系统自动会校验发票输入的正确性 （2）可以直接输入发票的金额和税额，可以不输入明细 （3）发票的抵扣月份自动默认为当前报税月份，企业可以修改为后续月份再抵扣 （4）金额和税额的小数点后面只保留两位数，如果输入了明细的发票最后发现出现小数点差异，直接修改发票的金额和税额 16、确认审核所录入的进项