采购订单,挂帐货,现金进货单的操作演示.docVIP

运筹帷幄Web版—进货入库管理演示流程 入库管理导航: 采购订单 收货核对单 挂帐进货单 付款单 现金进货单 现金进货单 获赠单 借入单 借出归还单 挂帐退货单 现金退货单 进货换货单 相关还有：物品相关业务查询，钱相关业务操作，钱相关业务查询，调帐相关的业务和查询 1、采购订单: 首先选择----供应商----快递公司---商品名称-----数量----单价----保存 采购订单表示了对与供应商进行采购业务的正式的和最终的确认。 1．1采购订单，通过该业务可以全面跟踪供应商或货品的订货、发货、收款等情况。还可以对有订货进行集中管理，对采购、发货等业务实现有效的管理。 点击进入采购订单，先选择供应商：昆明市亿通科技，选发货的快递公司：顺丰速运，若知货运单号，填写好。再选订货的商品名称，填写数量和单价，确定订单保存单据。如下图参考： 1．2采购订单保存后，进入收货核对单，所谓的收货核对单是指：已经收到货了，核对所采购的货。核对收到货了，就在单机编号前的四方框勾选，并进入入库单。 1．3、在入库单（进货单）里，先核对进货存放在那个库存，如：店面仓库1；核对采购数和收货数的量，单据的数量填写实际收到数量。如：华硕 A43SV A43EI241SV-SL实收到货的数量是1，单据的数量填写为1即可。 此时，如果商品未启用序列管理，就直接保存单据----过帐单据----保存单据即可； 如果商品已经启用序列号管理，就查看这个商品的唯一序列号，填写在单据的序列号里。 如下图所示： 若连在一起的序列号，可以采取批量获取序列号方法： 序列号是：hx006019fh55--hx006019fh56 选取对应的序列号，确定选择，保存单据。如下图所示： 保存单据后，确定单据内容无误，过帐单据。如下图所示： 过帐单据后，并把该单据打印出来，签字审核即可。打印报表可以设计个性化，如下参考是系统提供的是默认报表： 返回来，把采购订单过帐了。 2、进货单分别有：挂帐进货单和现金进货单。进货单是为了保证清楚地记录进货情况，对进货的管理就很重要，而在我们的系统中，收付款是根据进货单自动一环扣一环地切制，故详细输入进货单资料后，存货的数量、成本会随着改变，收付帐款也会跟着你的立帐方式变化。 2．1挂帐进货单：简单理解是先从供应商进货（发货），企业收到货后，再付款给供应商的流程。 2．2现金进货单：简单理解是企业先打款（付款）给供应商，然后供应商再发货的流程。 2．1．1点击进入“挂帐进货”，选择：供应商---发票类型----业务人员---出库人员----进货仓库----商品名称---商品单价----进货数量----备注说明----保存单据。 如果开单采取条码枪扫描，选择：供应商---发票类型----业务人员---出库人员，把鼠标放在“条形码或序列号（F2）”空格上，对商品进行扫描，填写数量和进货单价，若商品序列号管理，点击“序列号”按钮，输入序列号，确定序列，并保存单据 注意：当点击按钮，保存单据后，单据界面弹出一个小窗口温馨提示：待过帐业务需要[过帐]后才能正式生效 2．1．2确认单据无误后，点击按钮，过帐单据。过帐单据后，再也不能对单据进行删除和修改了。 注意：对于过帐的单据如何处理：用户在开单时，非要把过帐的单据处理掉，只能作废这个单据，重新开单，此步骤慎重操作。 2．1．3一般来看，过帐的单据都需要打印出来，签字凭证管理。当过帐的单据，点击“打印”按钮即可。 2．2．1点击进入“现金进货” ，选择：供应商---发票类型----业务人员---出库人员----付款帐号----进货仓库----商品名称---商品单价----进货数量----备注说明----保存单据。 如果开单采取条码枪扫描，选择：供应商---发票类型----业务人员---出库人员----付款帐号，把鼠标放在“条形码或序列号（F2）”空格上，对商品进行扫描，填写数量和进货单价。若商品序列号管理，点击“序列号”按钮，输入序列号，确定序列，并保存单据 2．2．2过帐的单据都需要打印出来，签字凭证管理。当过帐的单据，点击“打印”按钮即可。 3、付款单：在“付款单”单据中录入收款信息，审核过账即可。在付款后现金/银行存款减少，应付账款也减少。 source of inexhaustible power and to promote economic and social development. County upper and lower must station in global of height, more deep awarene