联合质量整顿检表(附件).docVIP

附件 航空装备质量检查整顿 实施方案 XXXX XX年XX月XX日 航空装备质量检查整顿 实施方案 根据XX军事代表室对现阶段企业质量检查整顿的要求，军企联合制定质量检查整顿实施计划如下： 一、指导思想 工厂进行质量检查整顿的指导思想：以法规制度为依据，提高能力素质为核心，提高产品质量安全为重点，提高武器装备质量安全水平为目标。 组织领导 为保证质量检查整顿活动的有序开展，实现提高武器装备质量安全水平的目标，成立军企联合领导小组，负责检查整顿活动的组织领导。 组 长：XX（总代表） XX（厂领导） 成 员：XX（主管军代表） XX XX XX 为及时上报质量检查整顿活动开展情况，设置XX为联络员，负责与代表室联络。 检查整顿的内容 本次检查整顿主要围绕“工作作风、质量管理、能力素质、地面安全”四个方面展开。 （一）工作作风 1、查请示报告制度落实情况：是否存在质量问题隐情不报、急情缓报、重情轻报等现象。 2、查军品质量意识情况：查是否经常开展质量教育；员工“军工产品，质量第一”的意识程度。 （二）质量管理 1、查检验工作情况： 查是否按规定编写检验规程，并按规定进行检验，各种质量资料是否完善；是否按要求制定例行试验和可靠性验收计划并严格组织实施。 2、查技术状态管理情况： 查企业是否按法规标准编制技术状态管理规定并组织实施；技术状态管理是否规范、有效，是否识别了技术状态偏离的适用范围；是否对技术状态变更开展试验验证并履行审批或评审程序；各类技术文件是否现行有效，是否做到“文文一致、文实相符”。 3、查问题归零情况： 研制生产过程中暴露的质量问题是否完成归零；客户使用过程中出现的质量问题是否完成归零。 4、查研制过程质量控制情况： 查产品研制各阶段的设计评审、工艺评审和产品质量评审是否按文件规定进行，评审中所提的问题和建议是否落实归零；防差错设计是否存在遗漏；产品的质量要求是否贯彻落实；是否积极开展风险识别、分析、评价和防控；研制试验工作是否按要求组织实施。 5、查生产过程质量控制情况： 查强化生产过程质量控制，原材料、工艺、试验、检验是否符合规定；关键工序、特殊工序的确定是否合理；固定提交项目是否按规定确定并提交验收；物料采购及外包质量控制是否符合规定；产品的设计技术状态和批量生产实物质量是否文实一致；是否存在不合格品转入下道工序或交付现象；是否严格按规定对器材代用开展试验验证并履行审批程序。 6、查不合格审理情况： 查不合格品审理人员的认可、授权、批准是否符合程序文件规定要求；是否严格按法规标准进行不合格品审理；不合格品审理的统计是否完整，不合格原因是否进行了分类，是否制定并实施了减少不合格品的措施。 7、查技术服务情况： 查是否制定年度技术服务计划并按时开展；是否规范各类技术培训；产品与设计状态是否协调统一；技术资料是否按要求提供。 8、查体系日常监督和装备承制单位资格保持情况： 查是否按规定进行质量管理，质量体系运行是否有效；装备承制单位资格保持是否符合要求；二方、三方审核及装备承制单位资格审查发现的不符合项是否按要求完成整改并经验证合格；内审是否按要求开展，检查近两年的内审记录。 9、查生产、检验和试验设备的情况： 查设备的维护保养情况；查设备的计量情况。 （三）能力素质 1、查人才培养情况：查是否指定人才能力培养计划；人员能力是否满足研制生产的需要。 2、查能力达标情况：查企业人员能力是否符合岗位要求；是否制定了质量培训制度、培训计划、培训内容，是否控制了分级、分岗位的质量培训与考核，确保所有人员胜任岗位要求；是否经过培训并持证上岗；特种岗位操作人员是否符合规定要求。 （四）地面安全 1、查保密管理情况： 是否按规定存放保管涉密文件资料；是否按保密要求使用计算机、笔记本电脑、移动硬盘等电子设备；办公环境是否符合保密规定；是否定期开展保密检查和教育。 2、查安全生产管理情况： 是否按规定制定安全生产管理文件；是否按规定进行管理，管理是否有效；是否能够满足武器装备科研生产和装备承制单位资格维持的要求。 实施步骤 根据厂领导的部署，质量检查整顿活动从XX年X月XX日开始，XX月底结束，分两个阶段进行。 （一）集中检查整顿阶段（X月XX日至X月XX日） 1、动员部署（X月XX日至X月XX日） X月X日工厂中层及其以上所有人员进行《航空装备质量检查整顿实施计划》的学习，传达各级领导的讲话精神和关于开展质量检查整顿活动的指示要求。 X月XX日成立军企质量检查整顿领导小组，制定质量检查整顿实施方案，并于X月XX日上报代表室。 X月XX日至X月XX日各部门进行“质量检查整顿”思想的宣贯以及军工产品质量意识的培训教育。 对照检查（X月XX日至X月XX日） X月XX日至XX日编制检查表，由技术、质量