正拓订单导向的生和服务运作流程1.docVIP

编制/日期 审核/日期 批准/日期 修 订 履 历 版 次 修订说明 修订人 日期 目的 规范公司从接订单到交付的整个运作流程，确保高效、及时、经济、保质保量地完成订单生产任务，满足客户的需要。 适用范围 适用于本公司所有订单从接单开始到交付完成，及客诉处理的整个生产和服务运作过程的控制。 运作订单导向运作流程之前，必须先运行一次打样运作流程，以后的订单则反复运行订单导向运作流程。 定义 订单：指客户与本公司签定的订货合同、协议、或依据长期合同产生的传真甚至口头等形式产生的项目或产品需求。 项目：指产生产品的所有过程、文件、及产品。本公司内有时也称工程。 产品：指经生产加工后可以卖给客户的最终制成品。 出货检验：本公司出货检验与终检同时进行。 职责 流程中提及的部门和人员必须熟悉该流程和与自身相关的表单使用方法。 所有使用表格有的人员不可随意更改表格格式。 物控部：订单物料的申购、提供、贮存、收发，生产计划的确定与追踪，产品的交付与服务。 项目部：图纸技术资料、工艺流程的制定,制程中技术问题的解决。 品质部：检验标准的制定、检验工作的实施。 市场部：负责主导售后服务。 生产部：按计划安排生产，制定部门生产计划，及时反馈生产异常。 内容 流程图表a 序号 过程名称 输出源→ 输出目标 =输出内容 1 订单输入 市场部业务员 总经理 订单副本 行政财务部 订单原始凭证 物控部 生产任务单 物控部 总经理 生产部经理 品质部主管 市场部 生产任务单清单及跟进表 ↓ 2 库存物料查询 物控部仓库 PMC EXCEL电子档库存表 PMC 采购 财务部 PMC留底 请购单 ↓ 3 物料采购 采购 财务部 物控部仓库 品质部 合格供方名单（含零件单价） 合格供方 物控部仓库 物料 ↓ 4 物料验收 品质部 物控部仓库 需进行来料检验的物料清单 物控部仓库 品质部 来料检验通知（如果是需进行来料检验的物料，物控部填好来料检验报告中的基本信息作为来料检验通知，电话或其它通信方式通知品质部） 品质部 物控部仓库 来料检验报告 物控部仓库 财务部 采购 物控部仓库存底 入库单 ↓ 5 领料通知 物控部仓库 PMC 生产部经理 领料通知（电话或其它通信方式） ↓ 6 生产排期 物控部 总经理 生产部经理 品质部主管 市场部 项目部 生产排期表（有条件用电子方式通知的，用电子方式，其它用打印、复印方式） 物控部 冲压班 焊接班 喷涂班 组装班 班组日生产计划 ↓ 7 工具/设备/仪器/治具/模具配置 品质部 冲压班 焊接班 喷涂班 组装班 合格的工具/设备/仪器/治具/模具 ↓ 8 生产领料 PMC 冲压班 焊接班 喷涂班 组装班 领料单 物控部仓库 冲压班 焊接班 喷涂班 组装班 物料 ↓ 9 首件生产 冲压班 焊接班 喷涂班 组装班 成套部 品质部 首件 ↓ 10 首检 冲压班 焊接班 喷涂班 组装班 成套部 品质部 首检通知（口头通知） 品质部 冲压班 焊接班 喷涂班 组装班 首检结果（记录在《工艺流程及质量和成本控制表》） 冲压班 焊接班 喷涂班 组装班 成套部 品质部 合格首件 ↓ 11 生产 冲压班 焊接班 喷涂班 组装班 成套部 下道工序 负责将产品及《工艺流程及质量和成本控制表》送至下道工序。 品质部 冲压班 焊接班 喷涂班 组装班 制程检验标准 下道工序 品质部 检验结果 品质部 冲压班 焊接班 喷涂班 组装班 确认已检验 品质部 冲压班 焊接班 喷涂班 组装班 各工序缺陷分析（与其它产品通用） 各工序制程能力测量分析改善报告（与其它产品通用） ↓ 12 出货检验 最后工序 品质部 出货检验通知 品质部 生产部 PMC 出货检验报告；如有不合格则按不合格控制程序处理； 合格证 ↓ 13 包装 组装班 物控部仓库 包装好的成品； 入库单签核 ↓ 14 入库 生产部 物控部仓库 入库单 （1.成品入库；2.多余物料退库） 物控部仓库 财务部 PMC 货仓存底 入库单 （1.成品入库；2.多余物料退库） ↓ 15 出货 市场部 PMC 出货通知单（当交货不及时时） PMC 物控部仓库 财务部 PMC存底 客户 送货单 物控部 运输人 用车单 物控部 行政部 装车照片 运输人 物控部 客户签收的送货单 物控部 客户 确认货物已收到 物