安全标准化现场评表.docVIP

4.1.1 负责人与职责 考核要素 考 核 内 容 考核评分办法 考核评分方法细则 应得分 实得分 4.1.1负 责 人 企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制。 1、主要负责人不清楚扣3分、未落实“双基”工作扣2分。 1.查企业安全生产责任制文本文件 （《安全生产法》第17条中规定的主要负责人的六项职责要全部包括） 2．查企业开展和落实“双基”工作的有关文件或会议记录 3．询问主要负责人有关第一责任人和“双基”工作的相关问题 4﹑询问员工验证“双基”工作开展的情况 5 主要负责人作出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必要的资源支持。 2、无文件化承诺扣3分、未提供资源支持扣2分。 1．查企业文件化的安全承诺书 2．查安全承诺书向全体员工和社会公开的相关方式和记录 5 企业应实施安全标准化管理。 3、未按本规范要求实施安全标准化管理扣5分。 1．查企业开展安全标准化活动的实施意见 2．查关于开展安全标准化活动的实施方案或实施细则。（其中要明确时间、组织﹑内容等） 5 实施人员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。 4、全员未参与到安全管理和监督工作中扣5分。抽查员工，每人次不符合扣1分，扣完为止。 1．从企业开展安全标准化工作的组织形式、文件规定、培训教育中看企业是否实施“四全管理” 2．查员工参与安全标准化活动情况（询问员工“标准化”的概念及有关知识，“双基”概念及相关活动等） 5 4.1.2 方 针 目 标 制定文件化的安全生产方针目标。 1、未制定或不符合本规范要求扣2分。 1．查企业安全生产方针、目标文本文件看其安全生产方针、目标是否符合规范要求，切合本企业实际（具体、可测量、可实现、可验证） 2 安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得。 2、抽查员工，每人次不符合扣0.5分，扣完为止；公众不易于获得，扣1分。 1．抽查员工是否了解本企业方针、目标 2、安全生产方针、目标通过何种方式使员工可获得（如：人手一册、醒目位置张贴或发放到车间班组的相关文件和培训计划等） 2 签订各级组织的安全目标责任书。 3、有文本，覆盖各级组织，缺少一个单位（部门）扣1分，扣完为止。 1．查企业是否签订了各级安全生产目标责任书 2．查各职能部门、基层单位的目标责任书内容是否根据其安全职责的不同而有所区别 2 各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成。 4、有文本，并落实。否则分别扣1分。 1．查企业长远及年度安全工作规划或计划书（内容应明确实施规划、计划的职责和权限，确定责任人和实现安全工作目标的方法、资源和时间表） 2 对目标的完成情况进行考核。 5、未按时考核扣2分。 1．企业安全目标考核细则或考核办法 2．根据细则或办法查考核记录 2 考核要素 考 核 内 容 考核评分办法 考核评分方法细则 应得分 实得分 4.1.3 机 构 设 置 建立安全生产委员会或领导小组。 1、未建立或虚设扣5分。 1.查企业各层次安全生产委员会（或领导小组）设立文件，文件中要有成员名单 2.查安委会或安全领导小组安全活动记录 5 设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，健全安全管理网络。 2、未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员，扣5分，安全管理网络不健全扣3分。 1．查企业设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员文件 2．根据国家有关规定和企业员工的总数查专职安全员配备的符合性 3.查企业安全管理网络图（网络图要覆盖企业的各职能部门和基层单位） 5 企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应和安全知识和管理能力。 3、知识与能力不适应扣5分。 1．查企业对主要负责人和安全生产管理人员进行与本单位所从事的生产经营活动相适应和安全知识和管理能力培训的记录 2.询问企业负责人和专职安全管理人员相关的安全管理知识（如：物品、产品的危险性，工艺过程的危险性及控制措施，重大危险源及应急救援等） 5 企业的主要负责负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合格，取得安全资格证书。 4、主要负责人无安全资格证书扣3分；安全生产管理人员无安全资格证书，一个扣2分，扣完为止。 1．查企业主要负责人和分管安全负责人及专职安全管理人员资格证书（证书必须在有效期内） 5 4.1.4 职 责 明确各级管理人员及从业人员的安全职责。 1、有文本，覆盖各级管理人员及总业人员， 一处不符合扣1分；抽查人员对安全职责的了解情况，每人次不符合扣1分，扣完为止。 1．查安全生产责任制文本文件（安全职责